Plan og Udviklings møde den 05. maj 2026

Resume

På mødet orienteres udvalget om status for lokalplanlægning. Afdelingsleder Charlotte Scheel deltager på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og Udvikling, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Plan, Erhverv og Klima oplever fortsat interesse for udvikling i kommunen. På mødet orienteres om status på arbejdet med lokalplaner.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant, da det er en orienteringssag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Status for lokalplanlægning - Maj 2026

Resume

I denne sag fremlægges konkrete forslag til, hvordan sagsbehandlingstiden på byggesager og lovliggørelsessager kan nedbringes. Initiativerne bygger videre på beslutning i Plan og Udvikling i februar 2026, hvor der blev truffet beslutning om straksspor, prioritering af byggesager samt at der skulle udarbejdes en sag om financierings- og handlemuligheder. Herudover gives der en status på byggesagsområdet.

Afdelingsleder Rasmus Bo Rasmussen deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og Udvikling, at:

1. Beslutte at prioritere ressourcer til kategorisering af lovliggørelsessager i 2026
2. Drøfte oplæg om handlemuligheder og financiering for nedbringelse af sagsbehandlingstid for lovliggørelsessager

Sagsfremstilling

Status på byggesagsområdet

Udvalget har ved sidste møde efterspurgt en kvartalsvis status på data byggesagsområdet. Data er vedlagt som bilag 1

Udvalget har ved mødet i marts 2026 godkendt, at der etableres et straks-spor for udvalgte byggesager. Administrationen har derfor lavet en konkret ramme og plan for implementering af behandlingen af straks-sager. Planen er udviklet i dialog med og med inspiration fra andre kommuner. Planen er vedlagt som orientering, se bilag 2.

For at sikre en mere effektiv sagsbehandling af byggesager fremlægger administrationen en praksisændring. Ændringen skal sikre klarere og kortere rammer for, hvornår en borger skal sende oplysninger til kommunen, samt mulighed for at annullere sager, hvor borger ikke indsender de efterspurgte oplysninger. Ændringen forventes på sigt at have en positiv effekt, baseret på viden fra andre kommuner. Se bilag 3

Administrationen har opdateret beskrivelsen af prioritering af sager på baggrund af beslutning i udvalget i marts 2026, Se bilag 4

Der er to stillingsopslag på byggesagsbehandlere på vej i opslag med henblik på opstart 1. august 2026. Den ene er en opnormering besluttet i budget 2026, den anden er beslutning fra Økonomiudvalget i april 2026.

Arbejdsgange og digitale løsninger

Administrationen er bevilget 250.000 kr. fra puljen til teknologiløsninger. Disse midler vil blive brugt til ekstern bistand, der kan hjælpe med at afdække hvilke digitale løsninger, der med fordel kan investeres i for at optimere sagsbehandlingsprocesserne til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Det vurderes, at der er behov for yderligere 0.25 mio. kr. i 2027 til ekstern bistand der skal hjælpe med at implementering af nye arbejdsgange og digitale løsninger.

Lovliggørelsessager

Som der tidligere er redegjort for har vi et stort antal lovliggørelsessager og antallet er stigende. For nuværende prioriteres disse sager lavere end andre sager. Dette betyder i praksis, at behandlingen af lovliggørelsessager ikke kan følge med antallet af indkomne sager. Administrationen foreslår at der prioriteres ressourcer til at kategorisere sager, så der kan træffes efterfølgende beslutning om hvilke der evt. skal prioriteres først. Det skal bemærkes, at forslaget vil betyde, at ressourcer allokeres anderledes og at dette vil have betydning for behandlingen af andre sager. Det foreslås at der afsættes et årsværk til opgaven inden for rammen. Se bilag 5

Financiering og handlemuligheder til at nedbringe sagsbehandlingstiderne for byggesager.

Der er indhentet tilbud fra flere udbydere af ekstern hjælp til behandling af byggesager. I vedhæftede bilag er der beskrevet følgende muligheder:

Ekstern hjælp til 150 byggesager (nybyggeri) med henblik på at fjerne ventetiden til sagsbehandler på 4-6 måneder i 2027.

Der er også beskrevet hvad det vil koster i tid, hvis der skal ansættes byggesagsbehandlere til opgaven. Se bilag 6

Det vil koste mellem 1.4 og 1.5 mio. kr.

Financiering og handlemuligheder til at nedbringe sagsbehandlingstiderne for lovliggørelsessager.

Der er indhentet tilbud fra flere udbydere af ekstern hjælp til behandling af byggesager. I vedhæftede bilag er der beskrevet følgende muligheder:

Ekstern hjælp til 100 og 450 lovliggørelsesager.

Der er også beskrevet hvad det vil koster i tid, hvis der skal ansættes byggesagsbehandlere til opgaven. Se bilag 6

Det vil koste mellem 7.2 og 8.7 mio. kr.

Inddragelse

Borgerinddragelse vil være relevant i det videre arbejde med kommunikation og arbejdsgange for borgerne i byggesagsbehandlingen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

For at undgå yderligere pres på servicerammen, bør de øgede omkostninger til byggesagsbehandling afholdes indenfor udvalgets eksisterende rammer.

Bilag

• Bilag 1 - Status på byggesagsområdet
• Bilag 2 - Straks-behandling af byggesager
• Bilag 3 - Ny praksis for byggesager
• Bilag 4 - Prioritering af byggesager
• Bilag 5 - Plan for prioritering og håndtering af lovliggørelsessager
• Bilag 6 - Forslag til brug af interne og eksterne ressourcer

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2026 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Endvidere forelægges opfølgning på budgetaftalen 2026-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og Udvikling over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen pr. 31/3-26 giver samlet set ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2026 på driften for Plan og Udvikling.

Opfølgning på budgetaftale 2026-2029

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i budget 2026-2029.

I bilaget indgår en opfølgning på fire politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2026-2029, hvoraf et er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt og to initiativer delvist implementeret (gul), samt et initiativ (rød), som endnu ikke er implementeret.

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

I vedlagte bilag 2 udspecificeres opfølgning på budget 2026-2029 nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen pr. 31/3-26 giver anledning ikke til anledning til tillægsbevillinger.

Bilag

• Bilag 1 Opfølgning på budgetaftale 2026-2029 31-3-26 Plan og Udvikling

Resume

Byrådet har anmodet Administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2027 – 2030. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på de temaer, der indgår i arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og Udvikling, at:

1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2027-2030, tages til efterretning.
2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2027-2030.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 25. februar 2026 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2027 – 2030, som blandt andet indebærer, at:

• Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2026 -2029.
• I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
• En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2027-2030 den 24. juni.

Strategiske projekter

Som led i en videreudvikling af budgetprocessen er det besluttet at der også udarbejdes en række strategiske projekter, som skal frigøre ressourcer til politisk prioritering på længere sigt.

De strategiske projekter skal styrke det flerårige sigte i budgetprocessen og kan f.eks. indeholde

strukturændringer, budgetanalyser eller omorganiseringer indenfor et område. De strategiske projekter kan også være investeringer på længere sigt, som kan frigøre ressourcer til politisk prioritering. I modsætning til

budgetinitiativerne som denne sag giver en status på, vil de økonomiske konsekvenser af de strategiske projekter først blive konkretiseret senere afhængig af politiske retning, der bliver fastlagt for projekterne af Byrådet. Men beslutningen om igangsætning af de strategiske projekter sker som led i budgetvedtagelsen. Samlet set vil en kombination af mulighedskatalogerne med de strategiske projekter give et større politisk handlerum til at skabe økonomisk råderum for omprioriteringer på længere sigt i budgetlægningen.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2027-2030 for det samlede Byråd henholdsvis 29. april, 24. juni samt 24. august.

• Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2027-2030 den 26. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 2. september.
• De politiske forhandlinger om budget 2027-2030 vil foregå den 18. - 22. september.
• Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest torsdag 24. september kl. 8.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag 1. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag 7. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres respektive ansvarsområder - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vurderer, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

2. Høringsprocessen

Den offentlige høring vil foregå i perioden fredag den 28. august - mandag den 14. september. I den forbindelse gøres 1. behandlingsforslaget og samtlige budgetinitiativer tilgængelige på kommunens hjemmeside. De indkomne høringssvar bliver løbende offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III den 24. august. Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget i høringsperioden 28. august - 14. september. Hoved MED-udvalget deltager som tidligere i budgettemamøder med Byrådet.

3. Budgetsamtaler – møde med borgerne

Der inviteres til budgetsamtaler med politikerne på fire lokationer i kommunen i juni måned. Herudover fastholdes et borgermøde i Valhal efter sommerferien i budgethøringsperioden.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse den 7. oktober.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i maj 2025 besluttet, at der skal arbejdes for at placere almene boliger i Skuldelev. Det er MNV bolig, der i forvejen har en del almene boliger i Skuldelev, som ønsker at udvide med ca. 40 boliger.

Den skitse som boligorganisationen har fremsendt udgør en mindre del af at større kommunalt og privat byudviklingsområde. Der er behov for at undersøge strukturen i området, forud for at der igangsættes konkret planlægning for en mindre del. Det bør bl.a. sikres, at disponeringen af regnvandshåndtering og veje m.m. ikke påvirker det øvrige område på en uhensigtsmæssig måde. Det vil derfor være nødvendigt at se på infrastruktur og afledning af regnvand, inden der kan planlægges for et delområde.

Derfor fremgik det også af sagen til økonomiudvalget, at der er behov for at frigive midler til den helt overordnede planlægning for området, forventeligt i størrelsesorden 150.000 - 200.000 kr.

Administrationen forbereder en sag til Plan og Udvikling, om hvilken planlægning, der er brug for. I den sag skal det også besluttes hvordan forundersøgelserne finansieres. Når de overordnede strukturer er på plads kan planlægningen igangsættes. Planen vil også kræve et tillæg til spildevandstillæg.

Bilag

• Sagsliste til PU 29-04-2026

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.