Børn, Skole og Families møde den 05. november 2026

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, Skole og Familie, at:

1. Godkende dagsordenen

Resume

I nærværende sag præsenteres de prognosticerede udgifter i 2026 samt de afledte forslag til tillægsbevillinger. Derudover forelægges en opfølgning på budgetinitiativerne i budgetaftalen for 2026-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, Skole og Familie over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på serviceudgifterne på dagtilbudsområdet.

2. Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på serviceudgifterne på skole- og klubområdet.

3. Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2027.

4. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver samlet anledning til et mindreforbrug på serviceudgifterne på i alt 4,6 mio. kr. herunder et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 1,9 mio. kr., samt et mindreforbrug under Skole- og klubområdet på 2,7 mio. kr.

Dagtilbud

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på dagtilbud.

• Mindreforbrug der skyldes den faktiske fordeling mellem pædagoger og pædagogiske medhjælpere/assistenter er 55/45, mens den budgetlagte fordeling er 62/38. Den faktiske fordeling skyldes rekrutteringsudfordringer.
• Mindreforbrug som følge af færre børn en forventet i daginstitutionerne.

Fordrevne ukrainere

I 2026 forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket primært udgøres af udgifter til personale i børnehusene. Grundet færre børn end budgetlagt, kan merforbruget finansieres indenfor eksisterende rammer.

Skole og klub Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på Skole og klub. Mindreforbruget udgøres af følgende:

• Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. primært som følge af flere indtægter end forventet for elever fra andre kommuner i egne skoler.
• Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes en lavere andel børn i SFO og fritidsklub med friplads.
• Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af færre elever i specialtilbud end forventet i det korrigerede budget.

Fordrevne ukrainere

I 2026 forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket primært kan henføres til udgifter til modtageklasser. I budgetopfølgningen pr. 30/6-26 blev der givet en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. Det øvrige merforbrug finansieres indenfor rammen.

Specialundervisning

I forhold til korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på specialundervisningsbudgettet.

I budgetopfølgningen pr. 31/3-26 blev givet en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at der visiteres til dyrere tilbud end forventet. I bilag 1 tabel 2 "Aktivitet og gennemsnitspris" fremgår antal elever, der er visiteret på nuværende tidspunkt og den gennemsnitlige pris på disse elever i forhold til forventningen i det oprindelige budget.

FamilieområdetBudgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede serviceudgifter.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede overførselsudgifter.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede indtægter fra den centrale refusionsordning.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug i 2026 på 3,8 mio. kr. for bruttoanlægsudgifterne under Børn, Skole og Familie. Det samlede mindreforbrug søges overført til 2027.

Mindreforbruget i 2026 dækker over følgende modsatrettede effekter:

• Mindreforbrug i 2026 på 0,08 mio. kr. vedrørende Skuldelev - arkitekttegning af udenomsarealer, som overføres til 2027.
• Mindreforbrug i 2026 på 0,3 mio. kr. vedrørende Klub, som overføres til 2027.
• Mindreforbrug i 2026 på 0,7 mio. kr. vedrørende Vinge - Foranalyse skole, som overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende Køkkener i Børnehuse, som overføres til 2027
• Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Ombygning til dagtilbud, som finansieres ved periodisering af tilsvarende midler fra 2027 til 2026.
• Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Ombygning Skolen i Kæret, som finansieres ved periodisering af tilsvarende midler fra 2027 til 2026.
• Merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Daginstitution, Vinge, som finansieres ved periodisering af tilsvarende midler fra 2027 til 2026.

I bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg under Børn, Skole og Familie nærmere

Opfølgning på budgetaftale 2026-2029

På Børn, Skole og Familie er der i alt 10 ændringsforslag, hvoraf ni er implementeret og et er ikke implementeret. Tidsplanen for budgetforslaget vedrørende NEST er på baggrund af beslutning i byrådet ændret og implementeres først i skoleåret 2027/2028.

I bilag 3 redegøres nærmere for opfølgningen på budgetaftale 2026-2029.

Inddragelse

Inddragelse af eksterne parter er ikke vurderet relevant.

Sagen er sendt til kommentering hos Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til at der gives en tillægsbevilling i 2026 svarende til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på serviceudgifterne.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til at der gives en tillægsbevilling i 2026 svarende til et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2027.

Bilag

• Bilag 1 Budgetopfølgning pr 30092026. - drift - Børn, Skole og Familie
• Bilag 2 Anlæg - budgetopfølgning 30-9-2026 (BSF)
• Bilag 3 Opfølgning på budgetaftale 30.09.2026

Resume

Hvert andet år indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen 2027-2028 skal indgås mellem hovedstadens kommuner og Region Østdanmark. KKR Hovedstaden godkendte aftalen 4. september 2026 og anbefaler Kommunalbestyrelserne og det forberedende Regionsråd i Region Østdanmark at godkende aftalen, så den kan træde i kraft 1. januar 2027.

Sagen behandles samtidigt i Social og Sundhed samt Børn, Skole og Familie samt Beskæftigelse, Erhverv og Unge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, Skole og Familie over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende Rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2027-2028.

Sagsfremstilling

Kommunerne og den beliggende region skal hvert andet år indgå en rammeaftale. Selvom Region Hovedstaden og Region Sjælland pr. 1. januar 2027 samles til Region Østdanmark udarbejdes rammeaftalen for nuværende alene for kommunerne i hovedstaden. Fremover skal rammeaftalen forsøges ensrettet på tværs af KKR Hovedstaden og KKR Sjælland.

Indholdet af rammeaftalen er fastsat i Bekendtgørelse om rammeaftaler med videre på det sociale område.

Den samlede rammeaftale består af:

• Hovedstadsregionens Rammeaftale 2027 og 2028
• Bilag 1: Udvikling og samarbejde
• Bilag 2: Aftaler og principper
• Bilag 3: Oversigt over tilbud omfattet af rammeaftalen.

Rammeaftalen er vedhæftet sagen som bilag.

Frederikssund Kommune har deltaget på embedsmandsniveau i udarbejdelsen af rammeaftalen. Her har fokus især været på, hvordan det fælleskommunale samarbejde kan bidrage til at sikre en relevant tilbudsvifte i hovedstadsregionen samt udvikling af data på socialområdet med henblik på levering af en årlig nøgletalsrapport.

Udvikling og samarbejde

Formålet med bilaget Udvikling og samarbejde er blandt andet at beskrive, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Østdanmark oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper med videre på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Der er blandt andet fokus på de fælleskommunale styringsinitiativer for hovedstadsregionen. De beskriver den fælles retning, som kommuner og region ønsker at udvikle sammen. Bilaget beskriver også udviklingen af kapaciteten for de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen samt erfaringerne med lånepuljen, hvor 250 pladser etableres i hovedstaden de kommende år.

De fælles kommunale styringsinitiativer er:

1. Kommunerne skal have fælles tilgang til styring, takster og kontraktindgåelse
2. Kommunerne skal sikre den rette kapacitet
3. Kommunerne skal stille fælles kvalitetskrav til leverandører af tilbud til borgerne

Aftaler og principper

Det er kommunernes ansvar at sikre forsyningsforpligtelsen for de rette tilbud til borgerne på det specialiserede socialområde. Derfor er det et vilkår, at kommunerne køber og sælger pladser af hinanden.

Rammeaftalens bilag om aftaler og principper har til formål at sikre gode muligheder for samarbejde i disse situationer, herunder fastlægge rammerne for prissætning og opfølgning på udvikling i udgifter på offentlige tilbud beliggende i hovedstaden.

En central aftale i rammeaftalen er, at taksterne i de takstfinansierede tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, samlet set for hver kommune maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen. På denne måde har kommunerne og regionen givet hinanden håndslag på at holde eventuelle takststigninger på et rimeligt niveau.

Oversigt over tilbud

Alle kommuner i hovedstaden og Region Hovedstaden har indberettet oplysninger om de tilbud, der opfylder kriterierne for at være omfattet af rammeaftalen. I Frederikssund Kommune er følgende tilbud på det specialiserede voksenområde omfattet af rammeaftalen: Gnisten, Klintegården, Skibbyhøj, Rosenfeldthusene, Lunden, Møllehaven, Lindevang, AKU-center Frederikssund, STU – Højagergaard.

Rammeaftalen omfatter ikke tilbud fra Frederikssund Kommune på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

Den samlede oversigt over rammeaftalens tilbud fremgår af rammeaftalens bilag 3.

Inddragelse

Sagen er sendt til kommentering i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Økonomi

Beslutning om at godkende Rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2027-2028 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle afledte effekter forudsættes indeholdt i eksisterende rammer.

Bilag

• Bilag 0 - Hovedstadsregionens rammeaftale 2027-2028
• Bilag 1 - Udvikling og Samarbejde
• Bilag 2 - Aftaler og principper.
• Bilag 3 - Oversigt over tilbud omfattet af rammeaftalen

Resume

Frederikssund Kommunen skal udarbejde ny Børne- og Ungepolitik, så den fortsat understøtter kommunens ambitioner på børne- og ungeområdet og afspejler de værdier og pejlemærker, som skal være styrende for indsatsen de kommende år. Med sagen orienteres Børn, Skole og Familie om processen for udarbejdelse af en ny politik.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, Skole og Familie, at:

1. Godkende procesplanen for beslutning om ny Børne- og Ungepolitik.

Sagsfremstilling

Ifølge Serviceloven § 19, stk.2 skal alle kommuner udarbejde en politisk vedtaget sammenhængende børne- og ungepolitik. Frederikssund Kommunes nuværende Børne- og ungepolitik “Et godt sted at vokse op” blev vedtaget i 2021 og i 2024 forlænget til 2026.

Administrationen er i gang med at tilrettelægge en proces for udarbejdelse og godkendelse af en ny Børne- og Ungepolitik. Formålet med processen er at skabe et fælles politisk og fagligt fundament for kommunens arbejde med børn og unge samt sikre relevant involvering af politikere, ledere og øvrige interessenter.

Det forventes, at processen for udarbejdelse og godkendelse af ny Børne- og Ungepolitik forløber efter følgende overordnede tidsplan:

• September-december 2026: Administrationen udarbejder et første udkast til indholdet i en ny Børne- og Ungepolitik.
• December 2026: Udkastet drøftes på lederseminar med områdets ledere med henblik på drøftelse og kvalificering af indhold og retning. Her får politikerne fra Børn, Skole og Familie ligeledes mulighed for at deltage i en fælles drøftelse og kvalificering.
• Januar 2027: Temadrøftelse i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed om den nye Børne- og Ungepolitik
• Februar-marts: Temadrøftelser i Fælles Elevråd og Frederikssund Ungeråd
• Marts 2027: Temadrøftelse i Børn, Skole og Familie om den nye Børne- og Ungepolitik
• Marts-april 2027: Administrationen arbejder videre med udkastet på baggrund af de indkomne bemærkninger.
• April 2027: Børn, Skole og Familie træffer beslutning om at sende udkast til ny Børne- og Ungepolitik i offentlig høring. Høringsperioden forventes at løbe over seks uger fra maj til slutningen af juni.
• Juli-august 2027: Høringssvarene behandles administrativt og politisk med henblik på endelig behandling i udvalget og godkendelse i Byrådet i september.

Processen kan blive justeret undervejs i takt med de politiske drøftelser og de input, der fremkommer gennem arbejdet.

Inddragelse

Som led i processen med udviklingen af en ny Børne- og Ungepolitik inddrages politikere og ledere med henblik på at sikre, at deres perspektiver, erfaringer og input bidrager til kvalificeringen af politikkens indhold og retning. Derudover planlægges særskilte temadrøftelser i både Rådet for Handicap, Psykiatri og Udsathed, Fælles elevråd og Frederikssund Ungeråd samt udvalget for Børn, Skole og Familie med henblik på at inddrage rådets perspektiver og opmærksomhedspunkter i det videre arbejde med politikken.

Forud for den endelige politiske behandling og godkendelse i Byrådet sendes forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik i offentlig høring. Høringen skal sikre en bred inddragelse og give borgere, foreninger, medarbejdere og øvrige relevante interessenter mulighed for at bidrage med perspektiver, bemærkninger og forslag til politikkens indhold. Herefter vil administrationen gennemgå og vurdere de indkomne høringssvar for at identificere eventuelle behov for justeringer og kvalificering af politikken. Høringssvarene og administrationens eventuelle forslag til ændringer vil indgå i grundlaget for Byrådets endelige behandling og godkendelse.

Efter Byrådets godkendelse igangsættes arbejdet med at implementere og forankre den nye Børne- og Ungepolitik i organisationen. Der vil i den forbindelse blive tilrettelagt inddragende processer på tværs af relevante centre og afdelinger, hvor ledere og medarbejdere får mulighed for at drøfte politikkens betydning for deres respektive fagområder og opgaveløsning. Formålet er at understøtte et fælles ejerskab til politikkens visioner og målsætninger samt sikre, at disse omsættes til konkrete handlinger og indsatser i den daglige praksis. Implementeringen skal samtidig tage højde for de forskellige fagområders opgaver og rammer, så politikken bliver et fælles retningsgivende grundlag for arbejdet med børn og unge på tværs af organisationen.

Sagen er sendt til kommentering hos Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

• Ungarbejdere i børnehusene
• Udvalgets møder med aktører i forbindelse med høring om forslag til ny skolestruktur
• Sager på vej - årshjul

Bilag

• Årshjul 2026 Børn Skole og familie_november

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.