Børn, Skole og Families møde den 09. april 2026

Beslutning

Godkendt.

Resume

Med nærværende sag forelægges anlægsregnskab for Børn, Skole og Families afsluttede anlægsprojekt 'Ombygning af Ådalens Skole (Gl. tandklinik)'. Med sagen aflægges anlægsregnskab for projektet, som er afsluttet i 2025, idet anlægsbevillingerne overstiger bruttoanlægsudgifter på over 2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, Skole og Familie over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskaber vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2025. På baggrund heraf forelægger Administrationen anlægsregnskab for anlægsprojektet Ombygning af Ådalens skole. (Gl. tandklinik), som er afsluttet i 2025 på Børn, Skole og Families område.

Ombygning af Ådalens skole (Gl. tandklinik)

Der er i 2023 afsat anlægsbevillinger på 6,08 mio. kr. til Ombygning af Ådalens skole (Gl. tandklinik).

Der er anvendt 6,07 mio. kr. svarende til 99,8 % af anlægsbevillingen, hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

Byrådet besluttede den 23. april 2023 punkt 76 at oprette undervisningslokaler i den fraflyttede tandklinik på Ådalens skole. Der blev således indrettet fire yderligere klasselokaler. Lokalerne er indrettet med fokus på undervisningsdifferentiering, holddannelse samt til elever med særlige behov.

Anlægsbudgettet blev overholdt, og projektet udført inden for den afsatte bevilling.

Der henvises til vedlagte bilag i sagen for ovennævnte anlægsregnskab, hvor de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold fremgår i tabelform.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Sagen omhandler aflæggelse af anlægsregnskab afsluttet i 2025 med anlægsbevilling, hvor bruttoanlægsudgifterne overstiger 2 mio. kr.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Ombygning af Ådalens skole. (Gl. tandklinik)

Resume

I nærværende sag redegøres for overførsler fra regnskab 2025 vedrørende drift og anlæg på Børn, Skole og Familie.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, Skole og Familie over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende overførsel af mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på serviceudgifter til 2026.
2. Godkende overførsel af mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på bruttoanlægsudgifter til 2026.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Børn, Skole og Familie havde i 2025 et mindreforbrug på servicerammen på 9,4 mio. kr. Det indstilles, at et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. overføres til 2026. Konkret består overførslen af følgende:

Dagtilbud

På dagtilbud overføres et merforbrug på 0,1 mio. kr. til 2026, der udgøres af følgende:

• Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende den selvejende institution Sct. Georgsgården. der overføres iht. gældende regler for overførsler.
• Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Åkanden, der er omfattet af KKRs retningslinjer.

Som det fremgår af regnskabssagen (sag 33) dækker det samlede regnskab på dagtilbudsområdet over en række forskellige resultater, hvori der er mindreforbrug på nogle poster og merforbrug på andre, herunder eksempelvis et merforbrug på de kommunale børnehuse på 3,0 mio. kroner og et mindreforbrug på eksempelvis tilskud til søskende og friplads.

I henhold til kommunens overførselsregler skal merforbrug på institutionerne som udgangspunkt overføres fuldt ud. Samtidig fremgår det af reglerne, at en sådan overførsel skal ses i sammenhæng med den økonomiske bæredygtighed på det pågældende område. På de kommunale børnehuse udgør merforbruget 3,0 mio. kr. i 2025. Som følge af den nye mere decentrale ledelsesstruktur, der blev indført primo 2025, er der i 2025 brugt en del ressourcer ude i børnehusene på implementering og adoption af den nye ledelsesstruktur. Merforbruget i den sammenhæng knytter sig primært til, at de decentrale ledere har skulle lære den fulde økonomistyring i eget børnehus, og i den forbindelse har brugt flere timer til fast personale end børnehuset har været normeret til. Med henvisning hertil anbefaler Administrationen ikke at dette merforbrug overføres, idet det ville true den økonomiske bæredygtighed i de enkelte børnehuse i 2026.

Skole- og Klub

På Skole- og klub overføres et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. til 2026., der udgøres af følgende:

• Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende skoler og SFOer, der overføres iht. gældende regler for overførsler.
• Samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende Videnscenteret, Kølholm og Kæret, der er omfattet af KKRs retningslinjer.
• Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende fritidsklubberne, der overføres iht. gældende regler for overførsler.

Familieområdet

På familieområdet overføres der ikke noget i 2026, da der som udgangspunkt ikke er overførselsadgang på myndighedsområdet.

I vedlagte bilag 1 redegøres nærmere for overførslerne.

Anlæg

På Børn, Skole og Familie var der i 2025 et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 5,7 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. overføres til 2026. Konkret består overførslen af følgende:

• 3,89 mio. kr. (mindreforbrug) - Ombygning til dagtilbud.
• 0,92 mio. kr. (mindreforbrug) - Klub.
• 0,73 mio. kr. (mindreforbrug) - Vinge - Foranalyse skole.
• 0,07 mio. kr. (mindreforbrug) - Daginstitution, Vinge.

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. på serviceudgifter i 2026.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2026.

Bilag

• Bilag 1 Overførsler 2025 - Børn, Skole og Familie
• Bilag 2 Overførsler 2025 Anlæg - Børn, Skole og Familie

Resume

Med Budgetaftale 2026 besluttede aftalepartierne, at der skal etableres et NEST-spor fra kommende skoleår 2026/27, samt at Jægerspris Skole skal være den første skole, der får tilbuddet. Administrationen har i samarbejde med skolelederne drøftet perspektiverne i et NEST-spor, herunder arbejdet med de forhold der skal afdækkes og klargøres forud for opstart af tilbuddet. Administrationen anbefaler, at opstart af Nest-tilbuddet udskydes til skoleåret 2027/28, hvorfor Børn, Skole og Familie med denne sag skal anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at udsætte implementeringen af budgetinitiativet ét år og i stedet anvende midlerne til at understøtte målgruppen på anden vis.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, Skole og Familie over for Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler at:

1. Godkende at udskyde implementering af NEST-spor til skoleåret 2027/28.
2. Godkende, at midlerne anvendes til at understøtte målgruppen på anden vis gennem pædagogiske og organisatoriske initiativer

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

Indstilingspunkt 1:

For stemte: Rasmus Petersen (Ø), Kenneth Jensen (A), Charlotte Drue (I), Tobias Daniel Isaksson (I), Anne-Lise Kuhre (A), Jens Jørgensen (V), Inge Messerschmidt (O)

og Therese Hejnfelt (C)

Undlod at stemme: Anna Poulsen (F)

Anbefales.

Indstillingspunkt 2:

For stemte: Rasmus Petersen (Ø), Jens Jørgensen (V), Therese Hejnsfelt (C), Anna Poulsen (F), Anne-Lise Kuhre (A) og Kenneth Jensen (A) - så midlerne i skoleåret 2026/27 anvendes på indsatser på Jægerspris skole som bidrager til at forberede etablering af NEST-spor fra skoleåret 2027/28.

Imod stemte: Tobias Daniel Isaksson (I).

Undlod at stemme: Inge Messerschmidt (O) og Charlotte Drue (I).

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med Budgetaftale 2026 besluttede aftalepartierne, at der skal etableres et NEST-spor fra skoleåret 2026/27, og at Jægerspris Skole skal være den første skole, der får tilbuddet.

Administrationen har efterfølgende, i samarbejde med særligt Jægerspris Skole, arbejdet med perspektiverne i etableringen af et NEST-spor. Arbejdet har haft fokus på både de pædagogiske muligheder og de organisatoriske og praktiske forudsætninger, der skal være på plads for at sikre en bæredygtig og fagligt velfunderet opstart.

På den baggrund vurderer Administrationen, at der er behov for at udskyde opstarten af NEST-sporet ét år af særligt to grunde.

For det første pågår der aktuelt analyser af en mulig ny skolestruktur i Frederikssund Kommune. Disse analyser kan få væsentlig betydning for, hvor det er fagligt og organisatorisk mest hensigtsmæssigt at placere et NEST-tilbud, idet beslutninger om skolestruktur kan have vidtrækkende konsekvenser for de tilgængelige fysiske rammer, for elevsammensætningen på skolerne, på ledelsesorganiseringen mv. En opstart i skoleåret 2026/27 indebærer en risiko for, at tilbuddet etableres på et grundlag, som efterfølgende viser sig ikke at være optimalt i forhold til den fremtidige skolestruktur.

For det andet vurderer Administrationen, at der er behov for tilstrækkelig tid til at forberede etableringen af tilbuddet, så kvaliteten sikres fra start. Et NEST-spor stiller særlige krav til både organisering, kompetencer og fysiske rammer. Det indebærer blandt andet rekruttering og ansættelse af relevante medarbejdere, opbygning af de nødvendige specialpædagogiske kompetencer hos både medarbejdere og ledelse, herunder eventuel uddannelse og kompetenceudvikling, tilrettelæggelse af en gennemtænkt og gennemsigtig visitationsproces, klargøring og eventuel tilpasning af fysiske rammer og lokaler til målgruppen samt etablering af et tæt og velfungerende samarbejde mellem NEST-tilbuddet og de øvrige klasser på årgangen.

En udskydelse vil give bedre forudsætninger for at sikre, at alle disse forhold er tilstrækkeligt belyst og på plads, så tilbuddet får en stærk faglig og organisatorisk forankring fra starten, og dermed bedre betingelser for at blive et kvalitetstilbud for eleverne.

Anden anvendelse af midlerne i skoleåret 2026/27

Administrationen anbefaler, at de afsatte midler i skoleåret 2026/27 anvendes til at styrke indsatsen for målgruppen i almenområdet samt til at forberede implementeringen af et kommende NEST-spor.

Midlerne kan blandt andet anvendes til følgende indsatser:

1. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere

Opkvalificering af udvalgte lærere, pædagoger og ledere i forhold til målgruppen, herunder:

• Specialpædagogiske tilgange med afsæt i NEST-principper
• Co-teaching og tolærerordninger
• Struktur, forudsigelighed og visuel didaktik
• Klasseledelse i inkluderende læringsmiljøer

Dette vil både styrke den nuværende praksis og sikre et stærkere fagligt fundament for et kommende NEST-spor.

2. Afprøvning af NEST-inspirerede praksisser i almenklasser

Etablering af pilotforløb i udvalgte klasser, hvor der systematisk arbejdes med ovenstående Nest-inspirerede principper, og med øvrigt fokus på:

• Fælles didaktisk planlægning mellem almen- og specialpædagogiske kompetencer
• Differentierede læringsmiljøer
• Tæt teamsamarbejde- og ledelsesunderstøttelse i pilotklasser

Erfaringerne herfra vil kunne anvendes planlægningen af det kommende NEST-tilbud.

3. Styrkelse af fleksible tilbud

Der kan iværksættes organisatoriske løsninger, der kan understøtte elever i målgruppen, fx:

• Mindre hold i tilknytning til almenklasser - kræver flere lærerressourcer
• Fleksible skemaer og støttestrukturer
• Co-teaching
• Øget anvendelse af ressourcepersoner i undervisningen

Inddragelse

Skolelederne har været involveret i drøftelserne og er enige i Administrationens indstilling om at udskyde opstart til skoleåret 2027/28.

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Kommentar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed: Rådet for handicap, psykiatri og udsathed kan vi på den ene side godt forstå, at man anbefaler at udskyde opstart af Nest klasser som et skoletilbud, for børn med særlige behov, hvis dette skyldes, at man vil sikre kvaliteten samt ønsket om at afvente resultaterne af analysen af en ny skolestruktur i Frederikssund kommune.

På den anden side, så fremgår det af udvalgets årshjul, der er revideret 27/02-2026, at man allerede her har punktet på dagsorden i april 2026, hvor det skal besluttes om man vil beslutte om det skal udskydes.

Her må Rådet for Handicap, Psykiatri og Udsathed tydeligt gøre opmærksom på, at der i efteråret 2025 er indgået en politisk budgetaftale om ”at styrke folkeskolen, hvor partnerne var særligt optaget af at følge op på trivslen.” Herunder ønsker partnerne at der på en skole fra det kommende skoleår etableres et Nest spor.

I Rådet for handicap, psykiatri og udsathed, er vi meget begejstret for netop Nest spor, da sådan et tilbud imødekommer børn med særlige behov, hvor disse børn tilmed indgår i et alment skoletilbud, (dog på særlige vilkår) og derved både kan trives, opnå faglig læring og udvikle social og relationelle færdigheder, på lige fod med børn som ikke har funktions nedsættelser.

Hvis man på trods af denne politiske beslutning, vælger af følge administrationens og skoleledernes

anbefaling om at udskyde opstarten af Nest sporet, så må vi kraftigt anbefalede at tilgodese børnene på sådan måde, at de ikke kommer bagud fra start.

Rådet synes, det er en god idé at afprøve NEST-praksisser og derved få et erfaringsgrundlag, som NEST kan bygge videre på.

En anden mulighed kunne være, at man allerede nu skal screene, eller ved hvilke børn man tænker skal/skulle indgå i et Nest spor skoletilbud og tilbyde disse børn særlige undervisningstilbud fra skoleåret 2026/2027 og indtænke det som et brobygningstilbud frem til Nest sporet oprettes.

Økonomi

I forbindelse med budgetaftalen for 2026-2029 blev der udmøntet 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027 til etablering af et NEST-spor. Ved at udskyde dette NEST-spor til skoleåret 2027/28 vil der i 2026 være et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i 2027. De bevillingsmæssige konsekvenser i henholdsvis 2026 og 2027 ved at udskyde NEST- sporet håndteres i budgetopfølgningen pr. 31/3-26.

Resume

Det tidligere fagudvalg 'Børn, familier og forebyggelse' besluttede på møde 20. august 2025 (sag 64), at fagudvalget på dagtilbudsområdet, gennem løbende nøgletalsopfølgninger, skal drøfte relevante nøgletal for området, herunder personaleomsætning, sygefravær og pædagogandel. På møde 3. december (sag 83) besluttede udvalget desuden, at opgørelse af belastningsgrad, altså antallet af børn pr. medarbejder i kommunens børnehuse, skal indgå som en del af nøgletallene på dagtilbudsområdet. Med denne sag gives Børn, Skole og Familie et overblik over disse udvalgte nøgletal på dagtilbudsområdet. Afdelingsleder for dagtilbudsområdet Sune Thor Olsen deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, Skole og Familie, at:

1. Tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Drøftet.

Udvalget er særligt optaget af udviklingen i sygefravær, trivsel samt rekruttering og uddannelse. Administrationen udarbejder i første omgang sag om sygefravær til udvalget.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges udvalget en orientering om centrale nøgletal på området med fokus på belastningsgrad, personaleomsætning, sygefravær og fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i kommunens børnehuse. Nøgletallene fremgår af sagens bilag, men opsummeres overordnet nedenfor.

Medarbejderfravær

Medarbejderfraværet opgøres for månedslønnede overenskomstansatte samt elever og studerende. Det betyder, at vikarer ikke er medtaget i opgørelsen.

Fraværet indeholdt i denne opgørelse er fravær af typerne ”delvis syg”, ”nedsat tjeneste”, ”sygdom” og ”§56-sygdom”.

For så vidt angår medarbejderfravær viser opgørelsen i sagens bilag, at fraværsprocenten lå stabilt omkring 7,5% i 2021 og 2022. Siden 2023 har der været en gradvis stigning. Ved seneste udtræk i marts 2026 ligger fraværsprocenten på 11,5 %.

Personaleomsætning

Personaleomsætningen er et udtryk for medarbejdere der afslutter deres ansættelse. Personaleomsætning opgøres for ét år, og viser hvor mange af de specifikke medarbejdere, der er ansat på en given dato, der på samme dato året efter, ikke er ansat mere.

Personaleomsætningen opgøres på baggrund af månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd samt elever og studerende. Det betyder, at vikarer ikke er medtaget i opgørelsen. Det skal bemærkes, at personaleomsætningen er inklusiv tidsbegrænsede ansættelser. Tidsbegrænsede ansættelser medfører naturligt en større omsætning end der gælder for det fastansatte personale.

Opgørelsen i sagens bilag viser, at personaleomsætningen har været stigende de seneste fem år. I 2021 var omsætningen på 25% med efterfølgende stigning i 2022 og 2023 til 27%. I 2024 faldt personaleomsætningen til 24%. Ved seneste års opgørelse i 2025 var den samlede personaleomsætning på 27%.

Personaleomsætningen tager ikke højde for, hvorfor medarbejderne fratræder. En stor andel medarbejdere der går på pension øger derfor personaleomsætningen betydeligt. Derudover tager personaleomsætningen ikke højde for, om medarbejderne stopper i Frederikssund Kommune eller finder anden ansættelse i et af kommunens andre børnehuse. Ser man alene på de eksterne fratrædelser, altså medarbejdere der helt er stoppet i Frederikssund Kommune, har omsætningen siden 2021 været stabil på omkring 21-22%. I 2025 steg de eksterne fratrædelser til 25%.

Fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede

Opgørelsen viser andelen af uddannet personale i børnehusene i forhold til andelen af ikke-uddannet personale.

Opgørelsen af personalegrupper er baseret på kommunens egne stillingsbetegnelser. Pædagoger, ledere og specialister indgår i kategorien ”pædagoger m.fl.”, mens øvrige medarbejdere, herunder pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. indgår i betegnelsen ”ikke uddannet pædagogisk personale”.

Kun medarbejdere, der organisatorisk er placeret i børnehusene, indgår i opgørelsen. Lederne er uddannede pædagoger, og tæller derfor med i opgørelsen, mens special- og udviklingspædagoger, konsulenter mv. ikke indgår.

Der er én medarbejder med stillingsbetegnelsen specialist ansat på en AC-overenskomst på dagtilbudsområdet, som tæller med i opgørelsen.

Frederikssund Kommunes økonomitildelingsmodel på dagtilbudsområdet forudsætter 62% uddannede medarbejdere og 38% ikke- uddannede medarbejdere. Fordelingen svarer således til den fordelingsnøgle der også anvendes ved budgettildelingen til kommunens børnehuse. Der tildeles altså timer til børnehusene svarende til en fordeling på 62% uddannet personale (pædagoger, ledere, specialister) og 38% ikke uddannet personale (medhjælpere, pædagogiske assistenter m.fl.). Ønsker man politisk en fordeling, hvor 62% af personalet udgøres af pædagoger, kræver det øget finansiering af området.

Som det fremgår af sagens bilag, har andelen af uddannede medarbejdere været faldende over det sidste år, men svagt stigende siden november 2025. Siden november 2025 har andelen af uddannede pædagoger også været stigende, således at den i februar 2026 er på 47,36%.

Belastningsgrad

Belastningsgraden er et udtryk for, hvor mange børn pr. medarbejder der er i kommunens børnehuse. Belastningsgraden opgøres årligt og afspejler forholdet mellem antal børn og den personaletid, der er afsat efter den politisk vedtagne normeringsmodel.

Den nyeste opgørelse viser, at der er et fald i belastningsgraden på vuggestuer og børnehaver: I perioden 2022-2024 har belastningsgraden for vuggestuerne været 4,52 børn pr. medarbejder, og 9,05 barn pr. medarbejder i børnehusene. Siden 2025 har belastningsgraden været faldende. På nuværende tidspunkt er der 4,22 børn pr. medarbejder i vuggestuerne og 8,82 børn pr. medarbejder i børnehaverne. Jo lavere belastningsgrad, jo færre børn pr. medarbejder og dermed en bedre faktisk normering. Et fald i belastningsgraden indikerer en forbedret faktisk normering i børnehusene.

Inddragelse

En udviklingsgruppe på dagtilbudsområdet arbejder løbende med forhold der kan påvirke de forhold der beskrives i nærværende sag i positiv retning. Der arbejdes blandt andet med udvikling af stærke arbejdsfællesskaber, sygefraværsindsats og med ledertrivsel og arbejdsmiljø.

Sagen er sendt til kommentering i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Ikke afgivet kommentar.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Bilag 1 - Personaleomsætning, fravær, belastningsgrad og personalesammensætning

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2025 på Børn, Skole og Familie.

Samlet set udviser regnskabet et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, mens der på anlæg ses et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der alene vedrører bruttoanlægsudgifter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, Skole og Familie, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Overordnet set udviser udvalget et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget udgøres af et merforbrug på Dagtilbud på 1,4 mio. kr., et mindreforbrug på Skole- og klub på 7,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familieområdet på 8,9 mio. kr.

Dagtilbud - serviceudgifter

I løbet af 2025 er budgettet blevet øget med 4,3 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

• Øget budget på 3,5 mio. kr. vedrørende lille/marginal ændring i børnetal samt ændret fordeling mellem 0-2 årige og 3-5 årige.
• Øget budget på 3,0 mio. kr. vedrørende mellemkommunal afregning, som skyldes, at flere af kommunens børn går i institutioner i andre kommuner.
• Budgetreduktion på 0,8 mio. kr. vedrørende overførsler fra 2024.
• Budgetreduktion på 0,8 mio. kr. som følge af at Special- og udviklingspædagogerne (SUPerne) flytter fra Dagtilbud til Skole- og Klub.
• Budgetreduktion på 0,6 mio. kr. vedrørende reduktion i pris- og lønfremskrivningen.

Herefter udgør det korrigerede budget 221,9 mio. kr. Med et forbrug på 223,3 mio. kr. giver det et merforbrug på 1,4 mio. kr., der dækker over en række modsatrettede afvigelser, hvoraf de væsentligste er:

• Merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende de kommunale institutioner, der primært skyldes, at der på tværs af børnehusene er brugt flere timer til fast personale, end de var normeret til.
• Mindreindtægt på 1,0 mio. kr. vedrørende forældrebetaling på daginstitutioner, hvor der har været færre børn end forudsat.
• Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende uddannelse og initiativer ift. rekruttering, uddannelse og fastholdelse, herunder kompetenceudviklingsindsatsen ICDP (relationskompetencer), som primært skyldes, at et ICDP-forløb er skudt til 2026 samt en generel tilbageholdenhed i årets sidste måneder.
• Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende tilskud til søskende og friplads.
• Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende privat- og puljeinstitutioner, der primært skyldes færre børn.

Fordrevne ukrainere

De samlede udgifter relateret til fordrevne ukrainere udgør et merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært er udgifter til personale i børnehusene.

Familieområdet – serviceudgifter

I løbet af 2025 er budgettet blevet øget med 14,0 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

• Øget budget på 12,5 mio. kr. som følge af fordyrelser på anbringelser og støttende indsatser.
• Øget budget på 1,0 mio. kr. vedrørende køb af vikar- og advokatydelser.
• Øget budget på 1,0 mio. kr. som følge af øget pensionsudbetaling til en kommunal plejefamilie og øget udgift til objektiv finansiering.
• Øget budget på 0,1 mio. kr. til familiebehandling på Kølholm.
• Budgetreduktion på 0,6 mio. kr. vedrørende reduktion i pris- og lønfremskrivningen.

Herefter udgør det korrigerede budget til serviceudgifter 224,7 mio. kr. Med et forbrug på 221,5 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter kan henføres til:

• Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende anbringelser, der primært skyldes, at der er blevet opkrævet mindre for anbringelser i andre kommuner end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.
• Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende udførerområdet samt administration, der primært kan henføres til en afgørelse i retssag samt ændret tidsplan ift. en anden retssag.
• Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende forebyggende indsatser, der primært kan henføres til ophør af støtteophold og bevilliget afløsning som følge af manglende anvendelse.

Familieområdet – overførselsudgifter

I løbet af 2025 er budgettet blevet øget med 6,5 mio. kr., hvilket alene kan henføres til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Herefter udgør det korrigerede budget til overførselsudgifter 28,0 mio. kr. Og med et forbrug på 26,3 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at udgiften til tabt arbejdsfortjeneste ikke blev helt så høj som forventet.

Familieområdet – den centrale refusionsordning

I løbet af 2025 er der ikke foretaget budgetkorrektioner. Det korrigerede indtægtsbudget vedrørende den centrale refusionsordning udgør derfor 26,9 mio. kr. Med en indtægt på 30,9 mio. kr. giver det en merindtægt på 3,9 mio. kr., der skyldes, at der er indhentet mere i refusion, som følge af enkelte meget dyre borgere.

Skole og klubområdet– serviceudgifter

I løbet af 2025 er det oprindelige budget på 550,9 mio. kr. blevet opskrevet med 7,2 mio. kr. Forøgelsen kan primært henføres til følgende:

• Øget budget på 3,8 mio. kr. primært som følge af udgifter til fordrevne ukrainere i modtageklasser.
• Øget budget på 2,5 mio. kr., som skyldes øget antal elever og øget takst i forhold til det statslige bidrag til privat og efterskoleelever.
• Øget budget på 1,2 mio. kr., som skyldes et øget antal elever visiteret til genoptræning efter sundhedslovens §140 på et hjerneskadecenter.
• Øget budget på 0,8 mio. kr. som følge af at Special- og udviklingspædagogerne (SUPerne) flytter fra Dagtilbud til Skole- og Klub.
• Øget budget på 0,6 mio. kr. vedrørende overførsler fra 2024.
• Budgetreduktion på 1,5 mio. kr. vedrørende reduktion i pris- og lønfremskrivningen.

Herefter udgør det korrigerede budget til serviceudgifter 558,0 mio. kr. Med et forbrug på 550,4 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

• Mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende skoler, SFO og klubber, der primært skyldes tilbageholdenhed.
• Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende skole IT, som primært skyldes tilbageholdenhed.
• Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende skoler og SFOer, der skyldes at gennemsnitslønnen var lavere end forudsat i budgettet. Dette udgør 0,7 % af det samlede lønbudget på almen skole og SFOer.
• Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende specialundervisning og specialkørsel (se endvidere nedenfor).
• Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på centrale midler primært grundet tilbageholdenhed.
• Merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende skoleledelse, som skyldes stor udskiftning i ledergruppen.
• Merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende mellemkommunal afregning, som følge af øget udgifter til elever på skole i andre kommuner.

For nærmere gennemgang af regnskabet på driften henvises til vedlagte bilag ”Regnskab 2025 – Børn, Skole og Familie”.

Fordrevne ukrainere

De samlede udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine udgør et merforbrug på 5,5 mio. kr., som primært er udgifter til modtageklasser og SFO.

Anlæg

Samlet set viser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 5,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

• 3,89 mio. kr. (mindreforbrug) - Ombygning til dagtilbud.
• 0,92 mio. kr. (mindreforbrug) - Klub.
• 0,73 mio. kr. (mindreforbrug) - Vinge - Foranalyse skole.
• 0,07 mio. kr. (mindreforbrug) - Daginstitution, Vinge.
• 0,06 mio. kr. (mindreforbrug) - Ombyg Ådalens skole. (Gl. tandklinik).

For nærmere gennemgang af regnskabet på anlæg henvises til vedlagte bilag "Anlæg 2025 - Børn, Skole og Familie".

Inddragelse

Sagen er sendt til kommentering i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Ikke afgivet kommentar.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

• Bilag 1 Regnskab Drift 2025 - Børn, Skole og Familie
• Bilag 2 Regnskab Anlæg 2025 - Børn, Skole og Familie

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i, at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen inden for det pågældende område.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, Skole og Familie, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I samarbejde med COWI udarbejder kommunen hvert år en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Resultatet af befolkningsprognosen 2026 viser en samlet stigning i antallet af borgere på i alt 1.468 borgere fra 1. januar 2026 til 1. januar 2030.

I bilag 1 "Befolkningsprognose 2026" kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge – herunder dagplejer, vuggestuer og børnehaver samt på SFO-området – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af 0-5-årige (institutionsalderen) og de 6-10-årige (SFO-alderen) børn i fremtiden. Prognosen anvendes også til at vurdere, om der samlet set er den nødvendige bygningsmæssige kapacitet på området, eller om der er behov for at tilpasse kapaciteten.

Specifikt for dagpleje, vuggestuer og børnehaver viser befolkningsprognosen 2026, at antallet af 0-2-årige og 3-5-årige stiger pr. 1. januar 2026 med hhv. 73 og 62 børn i perioden 2026-2030. På SFO-området viser befolkningsprognosen 2026, at antallet af 6-10-årige stiger med 74 børn i perioden 2026-2030. Det stigende antal børn giver anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler under dagplejen, vuggestuen, børnehaven og SFO-området i budget 2027 til 2030.

Eftersom der er allerede er afsat demografipuljer i budgetårene 2027-2030 ud fra sidste års befolkningsprognose og demografiregulering, korrigeres de eksisterende demografipuljer alene for de marginale ændringer i den nye befolkningsprognose. Den forventede stigning i 2026-2030 i antallet af 0-5 årige børn i befolkningsprognosen 2026 er mindre end befolkningsprognose 2025. Forskellen for de 0-2-årige og 3-5-årige er hhv. 64 og 90 færre børn i perioden 2026-2030 end ellers forventet i sidste års prognose. I SFO-alderen 6-10 år er der i perioden 2026-2030 129 færre børn i den opdaterede prognosen. Dette giver anledning til, at demografipuljerne på området samlet nedjusteres med 15,6 mio. kr. fordelt med -2,2 mio. kr. i 2027, -3,6 mio. kr. i 2028, -5,6 mio. kr. i 2029 og -4,1 mio. kr. i 2030.

Resultatet af befolkningsprognosen 2026 og ovenstående regulering af demografipuljer giver dog stadig en fortsat stigning i de afsatte demografimidler. I budgetgrundlaget for 2027-2030 under Børn, Skole og Familie skal der således udmøntes en samlet demografipulje på i alt 30,2 mio. kr. fordelt således: 4,5 mio. kr. i 2027, 6,8 mio. kr. i 2028, 8,7 mio. kr. i 2029 og 10,2 mio. kr. i 2030.

I bilag 2 "Forslag til demografiregulering af budget 2027-2030" fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2027-2030.

Inddragelse

Sagen er sendt til kommentering i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Ikke afgivet kommentar.

Økonomi

Konkret vil ændringer i forbindelse med befolkningsprognosen 2026 og forslag til demografiregulering 2027-2030 blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med budgetprocessen for perioden 2027-2030.

Bilag

• Bilag 1. Befolkningsprognose 2026 (opd. 23-03-26)
• Bilag 2. Forslag til demografiregulering af budget 2027-2030.

Resume

I henhold til den politisk besluttede tidsplan er arbejdet med skolestruktur i 2. fase, analysefasen. Børn, Skole og Familie modtager med denne sag en status på arbejdet, herunder med særligt fokus på inddragelse af folkeskolens relevante parter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, Skole og Familie, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Samarbejde med ekstern leverandør

Det tidligere fagudvalg har på møde 3. december (sag 79) identificeret 17 mulige scenarier for en fremtidig skolestruktur, som nu skal analyseres og kvalificeres frem mod et samlet beslutningsoplæg. Det er afgørende, at der gennemføres en systematisk analyse af scenarierne, således at det er muligt at pege på de modeller for fremtidig skolestruktur, der er bæredygtige både pædagogisk, økonomisk og bygningsmæssigt. Målet er at sikre, at midlerne bruges bedst muligt, og at skolerne får optimale forudsætninger for at levere høj kvalitet og stærke fællesskaber på tværs af kommunen.

For at sikre grundige analyser af samtlige 17 scenarier, har Administrationen indgået samarbejde med konsulentfirmaet BDO, som ekstern konsulent i analysefasen. BDO kombinerer faglighed, stærk dataforståelse og dyb indsigt i den kommunale sektor og folkeskolernes hverdag, og leverer metodisk solide og politisk anvendelige analyser hvor både økonomi, faglighed og organisering er indtænkt.

BDO leverer en færdig analyserapport med alle scenarier analyseret, herunder anbefalinger til scenariepakker og mulige implementeringsplaner herfor. Dermed sikres det, at Børn, Skole og Familie og Byrådet får et objektivt og gennemanalyseret beslutningsgrundlag.

Inddragelse

Det er et væsentligt princip for arbejdet med skolestruktur, at alle relevante parter inddrages rettidigt og tilstrækkeligt. Arbejdet med udvikling af en fremtidig skolestruktur i Frederikssund Kommune tilrettelægges derfor med vægt på en bred og løbende inddragelse af relevante aktører. Formålet er at sikre, at faglige, pædagogiske og lokale perspektiver fra skoler, SFO'er og klubber kvalificerer arbejdet og indgår i analyserne af scenarierne.

Som udvalget tidligere er orienteret om, sker inddragelsen gennem flere spor. Der er nedsat en central faglig følgegruppe med repræsentanter for medarbejder- og lederorganisationer, som bidrager til den overordnede kvalificering af arbejdet. Den faglige følgegruppe består af formanden for Frederikssund Lærerkreds, fællestillidsrepræsentanten for BUPL, fællestillidsrepræsentanten for FOA, tillidsrepræsentanten for HK’ere på skolerne og tillidsrepræsentanten for skolelederne.

Derudover er der etableret lokale følgegrupper på alle skoler med deltagelse af ledelse, skolebestyrelse samt medarbejderrepræsentanter (TR og AMR) for både skole, SFO og fritidsklub. De lokale følgegrupper fungerer som dialogforum og bidrager med input fra skolernes praksis og lokale kontekst.

De lokale følgegrupper:

Der er i perioden fra uge ni til uge 13 afholdt første møde i alle lokale følgegrupper. Den første møderække havde til formål at sikre, at den lokale følgegruppe er tilstrækkeligt orienteret om relevante nøgletal, om det arbejde der er gået forud for beslutningen om at arbejde med ny skolestruktur, om de scenarier der analyseres og om den videre proces. Første møderække blev også brugt til at drøfte den enkelte lokale følgegruppes ønsker til form og indhold for den videre inddragelse i analysefasen.

De lokale følgegrupper har drøftet, hvordan skolens, SFO'ens og klubbernes forældre, elever, medarbejdere og ledere bedst kan inddrages i arbejdet med den kommende skolestruktur. Drøftelserne viser generelt opbakning til en model, hvor inddragelsen sker gennem repræsentative følgegrupper, der fungerer som bindeled til skolens øvrige interessenter.

Der er blandt alle følgegrupperne bred enighed om, at en lokal følgegruppe med repræsentanter fra flere aktørgrupper – herunder forældre, medarbejdere og ledelse – giver et godt grundlag for dialogen, da det bidrager til at samle forskellige perspektiver og skabe en fælles forståelse af de problemstillinger, der drøftes.

De lokale følgegrupper peger samtidig på, at det er vigtigt med en tydelig og løbende orientering i processen med udgangspunkt i konkret materiale.

Endelig peger flere følgegrupper på vigtigheden af en passende balance i inddragelsen, så processen både sikrer relevante input og samtidig bevarer fremdriften i arbejdet.

På baggrund af ønsker fra alle lokale følgegrupper, er Administrationen nu, i samarbejde med skolelederne, ved at lave en videre inddragelsesplan for hver enkelt lokale følgegruppe, der tager højde for, at følgegrupperne har forskellige ønsker til omfanget af -, indholdet i - og formen på den videre inddragelse. Denne plan vil blive sendt til godkendelse i alle lokale følgegrupper. Forventeligt vil næste møder ligge i maj måned.

Øvrig inddragelse:

Arbejdet understøttes desuden af løbende drøftelser i relevante fora, herunder i det koordinerende MED-udvalg for 0-16 års området, på skoleledermøder, samt af åben og løbende kommunikation via kommunens hjemmeside og lokale medier. I høringsperioden gennemføres borgermøder, hvor borgere og øvrige interessenter får mulighed for at bidrage.

Samlet set skal inddragelsen sikre både bred forankring og kvalificerede beslutningsgrundlag i det videre arbejde med skolestrukturen.

Inddragelse

Det er et væsentligt princip for arbejdet med skolestruktur, at alle relevante parter inddrages rettidigt og tilstrækkeligt, hvorfor der i tidsplanen for arbejdet med skolestruktur er indarbejdet grundig og løbende involvering, som udmønter sig i den involveringsplan der er beskrevet i nærværende sag.

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Kommentar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed: Rådet for handicap, psykiatri og udsathed gør opmærksom på, at der intet står i sagsfremstillingen om specialskoletilbuddene indgår i dette arbejde i forhold til den fremtidig skolestruktur. Hvordan passer den ind i BDO’s arbejde?

Indgår specialskoletilbuddene i dette arbejde, så må vi i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed gøre kraftigt opmærksom på, at der også skal deltage repræsentanter fra specialskoletilbuddene, og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed i den centrale følgegruppe.

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed anbefaler at et formanden fra fx køl/kærholmskole og en repræsentant fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed indgår i arbejdet. Derved kommer der også både input fra og fokus på og det specialiseret skoletilbud.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Som en del af Børn, Skole og Families generelle introduktion, introduceres udvalget med denne sag til dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, Skole og Familie, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation fra mødet vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes dagtilbudsområde omfatter kommunale børnehuse og Dagplejen. Herudover har Frederikssund Kommune private og selvejende daginstitutioner, private pasningsordninger, ligesom kommunens giver tilskud til pasning af eget barn.

Kommunens dagtilbud har til opgave at understøtte de 0-6 årig børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge pædagogiske miljøer.

Under dette punkt introduceres Børn, Skole og Familie til dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune, herunder relevant data og nøgletal samt økonomi. Introduktionen tager udgangspunkt i en præsentation, der vedlægges referatet efter udvalgets møde.

Dagsorden for punktet

• Oplæg v. Centerchef Trine Venbjerg Hansen (30 min.)
• Spørgsmål og dialog (30 min.)

Inddragelse

Sagen er sendt til kommentering i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Kommentar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed: Rådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Introduktion til dagtilbudsområdet 2026_til møde 9. april 2026

Resume

1. marts 2025 trådte en ny organisering af dagtilbudsområdet i kraft, der betød at områdestrukturen blev nedlagt, og der blev indført lokal ledelse på området. På mødet deltager afdelingsleder Sune Thor Olsen og tillidsrepræsentant for dagtilbudslederne Lone Elisabeth Stahlhult og giver udvalget en status på dagtilbudsområdet ét år efter den nye organisering trådte i kraft. Der er afsat 30 minutter til punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, Skole og Familie, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation fra mødet vedlægges referatet.

Sagsfremstilling

Status på ny organisering på dagtilbudsområdet – ét år efter ikrafttrædelse

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 besluttede Byrådet at gennemføre en organisationsændring på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune, og traf efter forudgående høring endelig beslutning om den nye organisering på møde 21. januar 2025.

Organisationsændringen trådte i kraft 1. marts 2025 og medførte blandt andet, at den tidligere områdestruktur på dagtilbudsområdet blev nedlagt, herunder med ophør af områdeledelse og områdebestyrelser. I stedet blev der etableret en struktur med selvstændige børnehuse og dagpleje, hvor dagtilbudslederen i hvert børnehus og dagplejen blev selvstændig ledere med ansvar for personale, økonomi og forældrebestyrelse. Samtidig blev der etableret selvstændige forældrebestyrelser i hvert børnehus og én for dagplejen, og der blev ansat en afdelingsleder for dagtilbudsområdet, som de lokale ledere refererer til.

Formålet med organisationsændringen var blandt andet at styrke den lokale pædagogiske ledelse og faglige kvalitet i det enkelte dagtilbud, samtidig med at den fælles faglige udvikling på tværs af området blev understøttet gennem en samlet ledelsesstruktur i Center for Børn og Skole.

Dagtilbudsområdet har i det forgangne år arbejdet målrettet med at implementere den nye organisering. Der er blandt andet gennemført omfattende kompetenceudvikling af ledere og bestyrelser, der er afholdt stormøder om kvalitet for alle medarbejdere på området, ligesom der i tværgående arbejdsgrupper er arbejdet med udviklingen af den faglige kvalitet, rekruttering, uddannelse og tilknytning, arbejdsmiljø, trivsel mv.

Med nærværende sag gives der status på den nye organisering ét år efter ikrafttrædelsen. Formålet med sagen er at orientere udvalget om erfaringerne med den nye organisering på dagtilbudsområdet efter det første år. Afdelingsleder for dagtilbudsområdet Sune Thor Olsen samt tillidsrepræsentant for dagtilbudslederne Lone Elisabeth Stahlhult deltager under punktet og gør status.

Inddragelse

Dagtilbudsledere, fælles tillidsrepræsentanter, lokale TR'ere og AMR'ere, forældrebestyrelser og medarbejdere er løbende inddraget i arbejdet med udviklingen af dagtilbudsområdet.

Sagen er sendt til kommentering i Rådet for handicap, psykiiatri og udsathed.

Ikke afgivet kommentar.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Oplæg - status på dagtilbud ét år efter ny organisering

Resume

Frederikssund Kommune har en række specialtilbud, der skal tilgodese børn med behov for særlig støtte i skole og dagtilbud. Specialtilbuddene er samlet i ’Oversigt over specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet’. Med denne sag forelægges en revideret oversigt over kommunens specialtilbud, herunder en række justeringer i tilbudsstrukturen fra skoleåret 2026/2027.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, Skole og Familie, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens forpligtelse til at tilbyde specialtilbud til børn og unge

Det påhviler i henhold til folkeskolelovens § 3, stk. 2, kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge med behov for støtte i mindst 9 timer ugentligt. Frederikssund Kommune har etableret en række specialtilbud, herunder specialskolen Kærholm og gruppeordninger på distriktsskolerne. Tilbuddene retter sig både mod børn i førskolealderen og elever i skolen. Tilbuddene er samlet i ’Oversigt over specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet’, som offentliggøres på Frederikssund Kommunes hjemmeside inden skoleåret 2026/2027.

Behovet for specialundervisning ændrer sig løbende som følge af ændringer i børnenes specialpædagogiske støttebehov. Udbuddet af specialtilbud tilpasses derfor tilsvarende. Oversigten gennemgås minimum én gang årligt af Administrationen, og tilrettes som nødvendigt. Med denne sag orienteres udvalget om ændringerne. ’Oversigten over specialtilbud - skoleåret 2026/2027’ er vedlagt som bilag.

Ændringer i skoleåret 2026/2027

I det kommende skoleår 2026/2027 sker der følgende ændringer i Frederikssund Kommunes specialtilbud:

Lukning af Basen

Det er med budgetaftale 2025 besluttet, at gruppeordningen Basen lukker fra skoleåret 2026/2027.

Flytning af Bakketoppen

Gruppeordningen Bakketoppen (børnehaveklasse - 5. klasse) flytter fra Trekløverskolen, afdeling Græse Bakkeby, til nye rammer på Slangerup Skole, afdeling Lindegård.

Flytningen sker på baggrund af et stigende behov for pladser i Frederikssund Kommunes specialtilbud. De nuværende lokaler på afdeling Græse Bakkeby kan ikke længere imødekomme behovet. Flytningen medfører et ekstra antal pladser.

Bakketoppen fortsætter som tilbud målrettet børn med behov for autisme- og ADHD-specifik pædagogik, men med en ny placering. I forbindelse med flytningen ændres tilbuddet, så det omfatter børn fra børnehaveklasse til 4. klassetrin.

Elever, der skal starte i 5. klasse, fortsætter deres skolegang i den eksisterende gruppeordning Vendepunktet på Slangerup Skole, afdeling Kingo. Vendepunktet omfatter 5.-9. klassetrin og er ligeledes målrettet børn med behov for autisme- og ADHD-specifik pædagogik.

Det har været planlagt gennem flere år at flytte Bakketoppen fra skoleåret 2027/2028 til en ny matrikel som følge af lokalemangel på afdeling Græse Bakkeby. Flytningen fremrykkes til skoleåret 2026/2027.

Placeringen på Slangerup Skole er valgt, da skolen i forvejen rummer gruppeordningen Vendepunktet og dermed har personale med relevante faglige kompetencer og erfaring.

Der etableres lokaler til elever fra børnehaveklasse til 4. klassetrin på afdeling Lindegård. Elever på 5. klassetrin visiteres til Vendepunktet (5.-9. klasse) på afdeling Kingo. Der er tale om flytning af et samlet tilbud og kendte voksne vil derfor følge med for at sikre kontinuitet for eleverne.

Flytningen berører 13 elever. Center for Børn og Skole har udsendt brev til alle berørte familier, og skolerne er i dialog med elever og forældre med henblik på at sikre en tryg overgang til Slangerup Skole.

Flytning af Egetræet

I forbindelse med etableringen af yderligere pladser på Slangerup Skole er det besluttet at gruppeordningen Egetræet (børnehaveklasse-3. klassetrin) samles med Bakketoppen på Slangerup Skole.

Fra næste skoleår vil der være meget få elever i Egetræet. Det betyder, at det er vanskeligt at skabe de bedste rammer for børnene for både faglig udvikling og trivsel. For at give børnene bedre mulighed for at indgå i et stærkt fagligt og socialt miljø med flere jævnaldrende i hverdagen er det derfor besluttet at samle Egetræet med gruppeordningen Bakketoppen.

Bakketoppen er målrettet børn fra børnehaveklasse til 4. klassetrin med behov for autisme- og ADHD-specifik pædagogik.

Det betyder, at Egetræet fra august 2026 bliver en del af Bakketoppen, som placeres på Slangerup Skole, afdeling Lindegård.

Ændringen betyder, at elever fra Egetræet i udgangspunktet skal fortsætte deres skolegang i Bakketoppen efter sommerferien. Der er aktuelt tre elever i Egetræet. Det er den faglige vurdering, at et elevtal på tre elever er for lavt til at opretholde et bæredygtigt tilbud med den nødvendige pædagogiske og faglige kvalitet.

Udvidelse af Vendepunktet

Som led i samlingen af flere specialundervisningstilbud på Slangerup Skole, udvides Vendepunktet med et ekstra klassetrin, så tilbuddet fra skoleåret 2026/2027 omfatter 5.-9. klasse. Formålet med udvidelsen er at øge kapaciteten i tilbud for børn og unge med behov for autisme- og ADHD-specifik pædagogik.

Flytning af gruppeordning Gruppe Marienlyst

I forbindelse med etableringen af yderligere pladser i Vendepunktet og gruppeordningen Bakketoppen på Slangerup Skole er det besluttet, at gruppeordningen Gruppe Marienlyst (6.-7. klasse) fra skoleåret 2026/2027 flyttes hertil.

Fra næste skoleår vil der være meget få elever i Gruppe Marienlyst. Det betyder, at det er vanskeligt at skabe de bedste rammer for børnenes faglige udvikling og trivsel.

For at give børnene bedre mulighed for at indgå i et stærkt fagligt og socialt miljø med flere jævnaldrende i hverdagen er det derfor besluttet at samle Gruppe Marienlyst med gruppeordningen Vendepunktet. Det betyder, at Gruppe Marienlyst fra august 2026 bliver en del af Vendepunktet, som er placeret på Slangerup Skole, afdeling Kingo.

Vendepunktet omfatter elever på 5.–9. klassetrin med behov for autisme- og ADHD-specifik pædagogik. Eleverne er opdelt i mindre grupper på 7–8 elever efter alder og behov, og der er tæt voksenstøtte.

Der er aktuelt fire elever i gruppeordning Gruppe Marienlyst. Det er den faglige vurdering, at et elevtal på fire elever er for lavt til at opretholde et bæredygtigt tilbud med den nødvendige pædagogiske og faglige kvalitet.

Inddragelse

Skolelederne er tæt involveret i beslutninger om tilpasninger i kommunens specialundervisningstilbud, ligesom MED-udvalg og berørte medarbejdere er inddraget. Der er desuden udsendt brev til berørte familier fra Center for Børn og Skole og disse er indkaldt til møder på skolerne.

Sagen er sendt til kommentering i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Kommentar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed:

1. Overordnede bemærkninger

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed synes det er positivt, at kommunen ønsker at skabe mere sammenhæng i specialtilbuddene. Samtidig er det afgørende, at ændringerne ikke primært drives af kapacitetspres eller økonomiske hensyn, men af børnenes faktiske og individuelle behov.

Rådet vil understrege, at:

• børn med nedsat funktionsevne ikke skal tilpasses systemet – systemet skal tilpasses de behov som børene reelt har
• ændringer i specialtilbud skal ske med udgangspunkt i faglighed, stabilitet og trivsel
• kommunens historik på området nødvendiggør særlig grundighed og gennemsigtighed

2. Kommunens høje antal klagesager og STUK’s bekymringsbrev

• Frederikssund Kommune har landets næsthøjeste antal klagesager i forhold til specialundervisning (20 sager), og procentuelt den største andel i landet. Derudover har kommunen modtaget et orienteringsbrev fra STUK, hvor 69,2 % af eleverne i specialklasserne på Vendepunktet har haft over 10 % fravær. På den baggrund finder vi i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed det stærkt bekymrende, at man vil udvide og samle flere børn, på netop det specialskoletilbud, før kvaliteten er løftet.

3. Risiko for meget lange transporttider

• Sammenlægningen betyder, at børn fra bl.a. Skibby fremover skal til Slangerup. Rejseplanen viser afgang kl. 6.34 for at nå frem til kl. 8. Derudover er der risiko for nedlægning af centrale busruter. Det er uforeneligt med målgruppens behov. Børn med autisme og ADHD udtrættes og overstimuleres hurtigere end andre børn, og lange transporttider vil påvirke både, at de ikke er undervisningsparate når de møder ind kl. 8. At trivsel, læring og udvikling bliver forsinket, samt at have mulighed for også at have et fritidsliv.

4. Uens og uklare SFO-forhold

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed bemærker der er store forskelle i åbningstiderne på SFO’erne i specialtilbuddene, og flere af dem afviger fra kommunens egne vedtagne åbningstider. Det er uklart, om forældre skal betale for SFO i Bakketoppen, og hvorfor der ikke tilbydes morgen-SFO eller feriepasning. Forældre til børn i specialtilbud bør have samme pasningsmuligheder som andre forældre.

5. Mangelfulde og fejlbehæftede tilbudsbeskrivelser

Tilbudsbeskrivelserne, så må Rådet for handicap, psykiatri og udsathed gøre opmærksom på, at der mangler centrale oplysninger om:

• personalenormering
• faglig sammensætning
• fysiske rammer
• adgang til 2. fremmedsprog

Derudover er der faktuelle fejl, fx i elevtal og SFO-oplysninger. Rådet for handicap, psykiatri og udsathed anbefaler, at beskrivelserne bringes i overensstemmelse med Klagenævnets vejledning, så forældre får et reelt oplyst grundlag.

6. Manglende adgang til 2. fremmedsprog i Vendepunktet

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed er blevet opmærksom på, at Vendepunktet ikke tilbyder 2. fremmedsprog som en integreret del af undervisningen, hvilket udelukker eleverne fra at søge gymnasiet. Det er særligt problematisk, når Kølholm — med en mere kompleks målgruppe — tilbyder dette. En udvidelse af Vendepunktet uden at løse dette problem vil ramme endnu flere unge. Derfor anbefaler Rådet for handicap, psykiatri og udsathed at man finde en løsning der tilgodeser elevernes behov.

7. Manglende inddragelse

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed, skolebestyrelserne og forældrene er ikke blevet inddraget forud for beslutningerne. At informere efter beslutningen er truffet, er ikke inddragelse. Det betyder, at væsentlige perspektiver fra familiernes hverdag ikke er indgået i beslutningsgrundlaget, hvilket vi finder kritisabelt.

8. Konklusion og anbefaling

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed er dybt bekymret for konsekvenserne af de foreslåede flytninger og sammenlægninger. Vi anbefaler:

• at ændringerne udskydes, indtil analysen af specialområdet foreligger
• at der sker reel inddragelse af forældre, skolebestyrelser og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed
• at der udarbejdes en plan for at løfte kvaliteten på Vendepunktet
• at der sikres geografisk spredning, rimelige transporttider og ensartede SFO-forhold
• at der tilbydes 2. fremmedsprog som en integreret del af undervisningen på Vendepunktet.

Skulle udvalget for Børn, Skole og Familie vælge at gennemføre ændringerne nu, anbefaler vi, at der straks igangsættes brobygning for de berørte elever, så de får mulighed for at lære de nye rammer at kende i god tid.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Oversigt over specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet 2026-2027

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

• Årshjul 2026
• Politisk dialogmøde i regi af KKR Hovedstaden for socialudvalgsformænd og -politikere på det specialiserede socialområde 4. maj kl. 15.30-18.00
• Temamøde 15. april samt i juni (dato følger)
• Orientering om Årsrapport 2025 fra Klagenævnet for Specialundervisning
• Orientering om Jægerspris Skole

Bilag

• Årshjul 2026 Børn Skole og familie_april

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.