Social og sundheds møde den 14. november 2025

Resume

Frederikssund Kommune skal ifølge Sundhedsloven udarbejde en sundhedsberedskabsplan en gang i hver valgperiode. Den nuværende sundhedsberedskabsplan er vedtaget af det tidligere Byråd og løber til udgangen af 2025. I nærværende sag forelægges en opdateret sundhedsberedskabsplan for perioden 2026-2029 til godkendelse.

Sagen forelægges også Omsorg og ældre til orientering, idet det hovedsageligt forventes at være medarbejdere under deres ressort, der skal løfte sundhedsberedskabsplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende Frederikssund Kommunes Sundhedsberedskabsplan.

Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanens formål er at danne grundlag for planlægning og gennemførsel af foranstaltninger, der sikrer syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af større ulykker, katastrofer og ved krigsforhold. Sundhedsberedskabsplanen understøtter, at kommunens sundhedsopgaver videreføres samtidig med, at sundhedsområdet kan varetage de ændrede krav, som situationen fordrer, som for eksempel nye og ændrede forebyggelses-, behandlings-og omsorgsopgaver.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver det kommunale sundhedsberedskabs rolle og ansvar ved en række hændelser og er en del af det nationale, regionale og mellemkommunale sundhedsberedskab. Planen har derfor været i høring i hos nationale, regionale og kommunale sundhedsmyndigheder for at sikre at sundhedsberedskabsplanerne er kendte og koordineret på tværs.

Derudover beskriver sundhedsberedskabsplanen også det kommunale sundhedsberedskabs rolle i Frederikssund Kommunes samlede beredskab. Sundhedsberedskabsplanen kan derfor både aktiveres som led i det samlede nationale sundhedsberedskab og som en del af Frederikssund Kommunes overordnede beredskabsplan: Plan for Fortsat Drift.

Det betyder, at planens opbygning og indhold både er bygger på nationale forventninger i Sundhedsloven og er koordineret og samstemt med Plan for fortsat drift.

Sundhedsberedskabsplanens indhold

Sundhedsberedskabsplanen beskriver etablering og drift af en krisestyringsorganisation på sundhedsområdet, som gør det muligt for Frederikssund Kommune hensigtsmæssigt og koordineret at løse eventuelle kriser. Udkast til Sundhedsberedskabsplanen vedlægges i bilag 1.

Formålet med at etablere en krisestyringsorganisation er at sikre optimal udnyttelse af de tilgængelige ressourcer, så konsekvenser af en indtruffen krise eller ekstraordinær hændelse begrænses mest muligt. Undervejs i en given krise er det tillige ambitionen, at Frederikssund Kommunes drifts- og serviceniveau opretholdes i størst muligt omfang.

Derudover forholder Sundhedsberedskabsplanen sig til en række mulige kriser eller ekstraordinære hændelser. Sundhedsberedskabsplanen skal ifølge sundhedsloven forholde sig til de otte nedenstående beredskabshændelser:

1. Udbrud af smitsomme sygdomme

2. Håndtering af udskrevne borgere med plejebehov

3. Vejrbetingede hændelser

4. CBRNE-ulykker (kemiske, biologiske, radioaktive, nukleare eller eksplosive ulykker)

5. Krisestøtte

6. Iværksættelse af evakuerings- og pårørendecenter

7. Bistand til etablering af massevaccination

8. Lægemiddelberedskab

Udover ovenstående hændelser indeholder forslaget til Frederikssund Kommunes Sundhedsberedskabsplan også en niende hændelse, nemlig beskrivelse af Frederikssund Kommunes krisestyringsorganisationen omkring håndtering af

9. Støtte til sårbare borgere ved forsyningsnedbrud (el, vand og/eller varme).

Styrelsen for Samfundssikkerhed har den 23. oktober udsendt anbefalinger om beredskabet for sårbare borgere. Sundhedsberedskabsplanen lever op til styrelsens relevante anbefalinger. Økonomiudvalget godkendte den 18. juni 2025 plan for etablering af et 3-dages beredskab for særligt sårbare borgere ved forsyningsnedbrud, herunder udarbejdelse af en række konkrete actioncards, indkøb mv. jf. sag nr. 125. Social og sundhed og Omsorg og ældre får en orientering om udmøntning af planen på møderne den 27. november 2025.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver rammerne for, hvordan de konkrete hændelser håndteres. Den konkrete håndtering af de ni hændelser er beskrevet i lokale action cards, der er handlingsanvisende dynamiske dokumenter. Actionscards er udarbejdet og kendte af de ledere og medarbejdere, der skal håndtere en given krise, når en konkret hændelse opstår.

Udover ovenstående tilføjelse er den interne organisering af sundhedsberedskabet justeret i planen med afsæt i erfaringer fra de seneste beredskabshændelser i kommunen, herunder håndtering af COVID og oversvømmelser i kommunen. Endelig er Sundhedsberedskabsplanen sprogligt præcisereret og tilpasset opsætningsmæssigt for at gøre den mere læsevenlig og nemmere at benytte ved en beredskabshændelse.

Den nuværende sundhedsberedskabsplan er vedlagt som bilag 2 til orientering.

Inddragelse

Sundhedsberedskabsplanen har som del af det nationale sundhedsberedskab været i lovpligtig høring hos Frederikssund Kommunes nabokommuner, Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen. Herudover har den været i høring hos Frederiksborg Brand & Redning samt internt i kommunens øvrige centre. Formålet med høringerne var at sikre sammenhæng mellem Frederikssund Kommunes sundhedsberedskabsplan og samarbejdspartnernes beredskaber. Der er indarbejdet en række input og kommentarer fra høringsparterne i Sundhedsberedskabsplanen.

Sagen sendes desuden i høring i Seniorrådet og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed forud for mødet.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Den udarbejdede sundhedsberedskabsplan for periode 2026-2029 er en velskrevet plan der opfylder de krav som Sundhedsloven kræver. Vi kunne dog ønske os, at beredskabsplanen bliver udbredt til en bredere kreds, så også den enkelte borger kan få kendskab til den.

Seniorrådet tager herefter godkendelsen til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet synes, det er positivt, at såvel pårørende som sårbare borgere er indtænkt som målgruppe i kommunens sundhedsberedsskabsplan. Vi vil dog opfordre til, at der tages særlig hånd om de sårbare borgere ikke alene ved forsyningsnedbrud men også ved de øvrige beskrevne hændelser.

Rådet anbefaler, at der sker en systematisk kortlægning af kommunens borgere med særlige behov – både i og uden for botilbud.

Kriser kan ramme mennesker med handicap særligt hårdt og kan forværre konsekvenserne ved at have en funktionsnedsættelse.

Afhængighed af ressourcer som strøm, medicin, pleje og basale fornødenheder kan blive udfordret.

I forhold til kommunikationsberedskabet er det en god idé også at udsende information på andre sprog (engelsk som minimum) bl.a. af hensyn til den store gruppe af herboende ukrainske flygtninge som er særlig sårbare over for kriser samt andre udlændinge, som befinder sig i kommunen. Samtidig bør kommunikationsstrategierne tilpasses, så udsatte borgere modtager klare og tilgængelige in formationer via flere kanaler og i former, de kan anvende.

Efter lovgivningen skal kommunens plan koordineres med regionens sundhedsberedskabsplan og med nabokommunerne. Det fremgår kun meget sporadisk (punkt 2.4), at samarbejdet med nabokommunerne alene består i, at kommunerne udveksler sundhedsberedskabsplaner og derved ”har overblik over nabokommunes organiseringsstruktur, delpaner samt kontaktoplysninger”. Dette virker noget utilstrækkeligt ved hændelser, som ikke respekterer kommunegrænser – som f.eks. ved de såkaldte ” CBRNE-ulykker (kemiske, biologiske, radioaktive, nukleare eller eksplosive ulykker) – eller massevaccinationer. Her kunne en arbejdsfordeling/et samarbejde mellem kommuner være meget værdifuldt.

Hvilke alternative planer er der, hvis der ikke er plads på de udpegede modtage centre?

Hvilke informationer får borgerne ved de enkelte hændelser ? Det anbefales at der laves en pjece som husstandsomdeles med vejledning ift de forskellige hændelser bla. med en QR kode, som gør det muligt at få oplysningerne på forskellige sprog.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Frederikssund Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2025
• Sundhedsberedskabsplan 2021.pdf

Resume

I denne sag gives en prognose på det forventede forbrug under Social og sundhed i 2025 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Derudover forelægges en opfølgning på budgetaftale 2025-2028 pr. 30.9.2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på Social service
2. Der gives tillægsbevilling på -1,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på Sundhed og forebyggelse
3. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 viser samlet set et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. under Social og sundhed. Merforbruget består af 8,1 mio. kr. under bevillingsområdet Social service vedrørende serviceudgifter, og mindreforbrug på 1,8 mio. kr. under bevillingsområdet Sundhed og forebyggelse, ligeledes vedrørende serviceudgifter.

Social service

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr., og søges ved denne budgetopfølgning finansieret ved tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. Det resterende merforbrug på 0,6 mio. kr. søges imødegået med tiltag på området.

Merforbruget vedrørende serviceudgifter fordeler sig med:

• Merforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende § 85 støtte i egen bolig som følge af fortsat indsats for at hjælpe flere i egen bolig fremfor i botilbud
• Merforbrug på 2,5 mio. kr. på de takstfinansierede institutioner som følge af tomgangspladser samt lønomkostninger, der overstiger budget
• Merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende afløsning, aflastning og hjælpere som følge af øgede enhedspriser
• Merforbrug på 1,3 mio. kr. på Øvrig myndighed, særligt på misbrugsområdet, som følge af øgede enhedspriser og øget aktivitet
• Merforbrug på 0,8 mio. kr. på aktivitet, samvær og beskæftigelse
• Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på botilbud
• Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på krisecentre/herberg

Merforbruget foreslås ved denne budgetopfølgning finansieret med en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. hvoraf:

• 3,7 mio. kr. tilføres § 85 i egen bolig
• 2,5 mio. kr. tilføres de takstfinansierede institutioner
• 1,3 mio. kr. tilføres misbrugsområdet

Området står fortsat overfor et pres på budgettet i 2025. Udover at branden på Botilbuddet Rosenfeldthusene har skabt ekstra omkostninger for omkring 0,4 mio. kr., er der fortsat øget aktivitet på § 85.

Budgetinitiativer fra budgetaftale 2025-2028 er fulgt op pr. 30. september, og 5 ud af 6 initiativer er implementeret. Vedlagte dokument (Bilag 2. Opfølgning på budgetaftale 2025-2028 pr. 30.9.2025) viser status på opfølgningen. Der arbejdes kontinuerligt med at håndtere presset på budgettet indenfor eksisterende rammer gennem systematisk månedlig opfølgning.

Grundet øget kompleksitet i eksisterende sager samt tilgang af nye, komplekse sager ses effekten af initiativerne dog ikke afspejlet i det samlede forventede forbrug. I vedlagte dokument (Bilag 3. Statusnotat - Voksenhandicap) gives et overblik over udviklingen på området i 2025, herunder udvikling i budget, tillægsbevillinger og forventet forbrug samt effekten af budgetinitiativer på udgifter til botilbud og § 85. Tillige præsenteres en sammenligning af udgifterne på det specialiserede voksenområde overordnet set samt for botilbud i forhold til nogle af de kommuner, som Frederikssund socioøkonomisk minder mest om.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer under den centrale refusionsordning.

Sundhed og forebyggelse

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. under serviceudgifter, som ved denne budgetopfølgning foreslås at indgå med negativ tillægsbevilling.

Der forventes i den kommunale tandpleje udgifter vedrørende ukrainske flygtninge på op mod 0,138 mio. kr. i 2025, som finansieres indenfor eksisterende budgetmæssige rammer.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Afregning under den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2025 fortsat fastfrosset til tidligere års afregningsniveau, og er således ikke påvirket af udviklingen i aktivitetsniveauet i 2025. Der forventes dermed balance i budgettet.

Vedlagte dokument (Bilag 1. Drift - budgetopfølgning pr. 30.9 (SS)) udspecificerer resultatet af budgetopfølgningen yderligere.

Der vedlægges endvidere Bilag

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede anlægsinvesteringer for 2025.

Opfølgning på budget 2025-2028

I forbindelse med budgetopfølgningen er der fulgt op på budgetinitiativer for budget 2025-2028. Som ved sidste budgetopfølgning er 5 ud af 6 budgethåndtag vedrørende drift implementeret. For det sidste budgethåndtag forventes besparelserne implementeret for årene 2026-2028.

Vedlagte dokument (Bilag 2. Opfølgning på budgetaftale 2025-2028 pr. 30.9.2025) viser status på opfølgningen.

Inddragelse

Sagen sendes i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Intet høringssvar fra Seniorrådet.

Intet høringssvar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Social service, og til negativ tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. under Sundhed og forebyggelse.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til tillægsbevillinger på anlægssiden.

Bilag

• Bilag 1 Drift - budgetopfølgning per 30-9 (SS)
• Bilag 2. Opfølgning på budgetaftale 2025-2028 pr. 30.9.2025
• Bilag 3. Statusnotat - Voksenhandicap

Resume

I denne sag forelægges Social og sundhed den kvartalsmæssige ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde. Ledelsesinformationen omfatter udvikling i antal borgere og enhedspriser på myndighedsområdet samt aktiviteten på kommunens takstfinansierede institutioner.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de kvartalsmæssige budgetopfølgninger præsenteres Social og sundhed for ledelsesinformationen om udviklingen på det specialiserede voksenområde.

Ledelsesinformationen er et supplement til budgetopfølgningerne.

Ledelsesinformationen gennemgår udviklingen i antal helårsmodtagere samt enhedsudgifter på fem udvalgte områder på myndighedsområdet. Derudover gennemgår ledelsesinformationen den aktuelle status på aktiviteten i kommunens takstfinansierede institutioner på det specialiserede voksenområde.

Ledelsesinformationen er vedhæftet som bilag til sagen.

Udvikling i antal helårsmodtagere og enhedsgifter på myndighedsområdet

På myndighedsområdet baserer ledelsesinformationen sig på seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2025 for følgende paragrafområder:

• Krisecentre og Herberger
• Afløsning, aflastning og hjælpere, herunder:
  • Borgerstyret personlig assistance (BPS) efter servicelovens § 96
  • Afløsning og aflastning efter servicelovens § 84
• Botilbud, herunder:
  • Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107
  • Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108
  • Botilbudslignende tilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85
  • Botilbud oprettet efter lov om friplejeboliger
• Aktivitet, samvær og beskæftigelse, herunder:
  • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103
  • Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104
• Socialpædagogisk støtte, eksterne leverandører.

Ledelsesinformationen sammenligner årets udvikling med tidligere års udvikling.

Antallet af helårssager viser en stigende tendens i 2025

Ledelsesinformationen viser, at det samlede antal helårssager inden for de ovenstående områder forventes at stige med 17 sager i 2025. Stigningen ses primært inden for socialpædagogisk støtte med eksterne leverandører. Der ses dog også stigninger inden for botilbud samt aktivitet, samvær og beskæftigelse. Siden 2022 har antallet af helårssager i botilbud ligget stabilt. Inden for midlertidige botilbud ses en faldende tendens, hvilket blandt andet må tilskrives den fortsatte indsats påbegyndt med Budget 2024 om at sikre borgere et liv i egen bolig frem for midlertidigt botilbud. Se særligt afsnit herom i vedlagte bilag.

Enhedsudgifterne fortsætter med at stige i 2025

Siden 2022 er enhedsudgifterne steget inden for alle af de ovenstående områder. Inden for botilbudsområdet ses især stigninger i enhedsudgifterne inden for midlertidige og længerevarende botilbud. De stigende enhedsudgifter skyldes primært tilgang af dyre enkeltsager og er den primære årsag til budgetudfordringen på botilbudsområdet i 2025.

Aktivitet i de takstfinansierede institutioner

Ledelsesinformationen viser den aktuelle status på aktiviteten på takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde pr. 31. august 2025, herunder:

• Botilbud og bofællesskaber i Handicap og Botilbud
• Botilbuddet Skibbyhøj
• Botilbuddet Klintegården
• Aktivitet, samvær og beskyttet beskæftigelse samt STU på AKUcenter Frederikssund.

Samlet set forventes der med den nuværende indskrivning en høj belægning på 98 pct. på de takstfinansierede institutioner i 2025. Dog viser ledelsesinformationen, at der er lav belægning på Skibbyhøj, hvor der aktuelt er syv ledige pladser ud af 23 pladser. Skibbyhøj arbejder målrettet med at få borgere til tilbuddet, men er udfordret af ændret efterspørgsel og utidssvarende boliger. Derudover arbejdes der på at udvide målgruppen til unge under 18 år. Handicap og Botilbud har ledige pladser på tre af sine tilbud. Her opleves også en ændret efterspørgsel efter tilbud. Der arbejdes med forskellige tiltag til at tiltrække borgere til tilbuddene. Det forventes ikke, at der kan opnås fuld belægning i 2025 på de pågældende tilbud.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Intet høringssvar fra Seniorrådet.

Høringssvar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen til efterretning med den kommentar, at der efterlyses en plan for at gøre Skibbyhøjs boliger mere tidssvarende for derved at medvirke til at reducere antallet af ledige pladser fremadrettet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde november 2025

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

• Emner til fælles dialogmøde mellem Omsorg og ældre, Social og sundhed, Seniorrådet samt Rådet for handicap, psykiatri og udsathed den 27. november 2025.

Fra Seniorrådet

• Hjemløshed:

Hvor mange hjemløse er der i Frederikssund kommune. Hvad gøres der for at afhjælpe? Der er set en sove på gaden, - hvor kan der hentes hjælp.

• Beredskab:

Beredskabsplan udbredes bredt, så vi ved hvor vi kan søge i beskyttelsesrum, f. eks. Hvordan sikres ældre og gangsbesværede, kørestolsbrugere og lignende i en nødsituation?

Fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed

• Evaluering af samarbejdet mellem rådene og udvalgene i indeværende periode.

Meddelelser:

• Tilsynsrapport 2025 for Livskilden er vedlagt som bilag.
• Sagsliste og årshjul for 2025 for Social og sundhed er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Høringssvar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed:

ift. emner til det fælles dialogmøde mellem Omsorg og ældre, Social og sundhed, Seniorrådet samt Rådet for handicap, psykiatri og udsathed den 27. november 2025 foreslår Rådet, at der laves en fælles evaluering af samspillet mellem Rådene og Udvalgene i den forgangne 4 års-periode.

Rådet har noteret sig, at tilsynsrapporten for det uanmeldte tilsyn på Livskilden er utrolig positiv og flot med topscorer på samtlige temaer.

Bilag

• Tilsynsrapport Livskilden 2025 - Frederikssund - Endelig rapport.pdf
• Sagsliste og Årshjul 2025 for Social og Sundhed november

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.