Omsorg og ældres møde den 17. december 2025

Resume

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2026-2029 at hæve priserne i caféen på det brugerstyrede aktivitetscenter Lundebjerggård i Frederikssund, så der sikres en forventet merindtægt på caféens salg på 350.000 kr. årligt i perioden 2026-2029. Omsorg og ældre besluttede udmøntning af prisstigningerne i caféen pr. 1. januar 2026 den 11. november 2025 (sag nr. 86). I denne sag forelægges forslag til justering af prisstigningerne på baggrund af dialog med centerrådet på Lundebjerggård.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

1. Beslutte justering af prisstigninger på caféens varer gældende fra 1. januar 2026.

Sagsfremstilling

Omsorg og ældre besluttede 11. november 2025 (sag nr. 86), hvordan prisstigningerne i caféen på Lundebjerggård skal udmøntes pr. 1. januar 2025. Udvalget lagde i fordelingen af prisstigningerne vægt på, at prisen på måltider skal holdes på et rimeligt niveau, da det sociale aspekt og fællesskabet i at spise sammen i caféen er vigtigt for mange borgere og har stor betydning for livskvaliteten.

Centerrådet på Lundebjerggård har efterfølgende henvendt sig til administrationen med bekymringer om prisstigningerne, da de højere priser kan få betydning for borgernes brug af caféen og dermed deres fællesskaber og sociale liv i det daglige. Centerrådet er indforstået med, at priserne skal hæves, men de ønsker ikke, at prisen på kaffe og kage stiger så meget som besluttet. Det skyldes blandt andet, at en stor del af Lundebjerggårds gæster køber kaffe og kage, og at kaffe og kage er en fast del af flere aktiviteter i centret, som fx fredagsklub og bridge.

Administrationen har på den baggrund vurderet prisstigningerne på de enkelte varer igen. Det foreslås at reducere prisstigningen på kaffe og kage og øge prisstigningen på nogle varer i kategorier som vin, sodavand, luksuskager og smørrebrød. I bilag 1 ses de besluttede priser og forslag til nye priser.

Det nye forslag giver en samlet forventet årlig merindtægt på ca. 335.000 kr.

Centerrådet oplever stigende aktivitet på Lundebjerggård, som betyder flere hold og forventeligt mere salg i caféen. Det er usikkert, hvad prisstigningerne kan få af konsekvenser, og derfor vil udvalget to gange i 2026 forud for de næste budgetforhandlinger få en status på, hvordan salget går, og om der i øvrigt er ændringer i forhold til brugernes adfærd. Dette med henblik på, at kunne bringe denne viden ind i budgetlægningen. Status nr. to vil ske via et nyt dialogmøde med Lundebjerggårds centerråd.

Inddragelse

Der har jævnfør ovenfor været dialog med centerrådet på Lundebjerggård.

Økonomi

Godkendelse af beslutningen om at justere de besluttede prisstigninger i caféen på Aktivitetscentret Lundebjerggård har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for nærværende. I budgetaftalen for 2026 er indtægtsbudgettet for caféen forhøjet med 350.000 kr. på baggrund af forventede prisstigninger. Den fremtidige indtægtsudvikling er behæftet med usikkerhed, og den nuværende difference i forhold til forudsætningen kan udvikle sig både i opadgående og nedadgående retning, afhængigt af det faktiske salg. Udviklingen følges i den løbende budgetopfølgning.

Bilag

• Bilag 1. Oversigt over besluttede priser samt forslag til nye priser

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.