Social og Sundheds møde den 08. april 2026

Resume

Med nærværende sag forelægges anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt Flytning af tandklinik i 2025 på Social og Sundhedsudvalget. Sagen omhandler aflæggelse af anlægsregnskab, som er afsluttet i 2025 med anlægsbevillinger, hvor både bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter overstiger 2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og Sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilte anlægsregnskaber vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2025. På baggrund heraf forelægger administrationen anlægsregnskab for anlægsprojektet Flytning af tandklinik, som er afsluttet i 2025 på Social og Sundheds område.

Flytning af tandklinik

Der er afholdt udgifter for 17,14 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,27 mio. kr.

Der er modtaget fondsmidler på -2,89 mio. kr., som svarer til de bevilgede fondsmidler.

Projektet blev udført i forlængelse af ny lov om udvidelse af målgruppen for børne- og ungetandplejen for 18-21 årige, og dermed skulle Tandplejen udvide kapaciteten fra primo 2024.

Årsagen til merforbruget skyldes krav fra brandmyndighederne om en opgradering af sprinklingsanlæg over nedhængte lofter.

Frederikssund Kommune søgte og fik bevilget kr. 2,89 mio. kr. af Indenrigs– og Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne – og ungdomstandpleje. Dermed blev projektet udvidet med etablering af tre ekstra klinikrum med tilhørende udstyr til de 18-21-årige i kommunen. Midlerne er modtaget og indgår i anlægsregnskabet.

Der henvises til vedlagte bilag i sagen for ovennævnte anlægsregnskaber, hvor de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold fremgår i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Sagen omhandler aflæggelse af anlægsregnskaber afsluttet i 2025 med anlægsbevillinger hvor enten bruttoanlægsudgifter eller bruttoanlægsindtægter overstiger 2 mio. kr.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Flytning af tandklinik

Resume

På baggrund af det endelige regnskab for 2025 for udvalg Social og Sundhed redegøres der i nærværende sag for indstillingerne til overførsler fra 2025 til 2026 og 2027.

Samlet set indstilles der på baggrund af regnskab 2025 en overførsel af merbrug på 1,7 mio. kr. til 2026 og merforbrug på 4,8 mio. kr. til 2027 vedrørende drift, mens der på anlæg overføres et merforbrug på 0,08 mio. kr. til 2026 på bruttoanlægsudgifterne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og Sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende tillægsbevilling vedrørende serviceudgifter på -1,7 mio. kr. for overførsel af merbrug til 2026 og -4,8 mio. kr. for overførsel af merforbrug til 2027.
2. Godkende tillægsbevilling vedrørende bruttoanlægsudgifter på -0,08 mio. kr. for overførsel af merforbrug til 2026.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområdet gennemgået årets resultat for 2025 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Drift

Vedrørende de samlede serviceudgifter under udvalget Social og Sundhed var der i 2025 et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. under Social service og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. under Sundhed og forebyggelse.

Der indstilles under Social service samlet overførsel af merforbrug på 2,3 mio. kr. til 2026 og merforbrug på 4,8 mio. kr. til 2026. Overførslen består af:

• Mindreforbrug på 0,199 mio. kr. vedrørende Socialpsykiatrien og Livskilden, som overføres til 2026.
• Mindreforbrug på 0,087 mio. kr. vedrørende Rådgivningshuset, som overføres til 2026.
• Mindreforbrug på 0,022 mio. kr. vedrørende § 18-puljen, som overføres til 2027.
• Driftsorienterede underskud vedrørende de takstfinansierede institutioner, som overføres med 2,634 mio. kr. til 2026 og 4,799 mio. kr. til 2027.

I forhold til de takstfinansierede tilbud under det specialiserede voksenområde sker disse i henhold til særskilte, bundne regler i takstbekendtgørelsen (BEK nr. 1364 af 28/11/2023) samt KKRs retningslinjer.

Der indstilles under Sundhed og forebyggelse samlet overførsel af mindreforbrug på 0,677 mio. kr. Overførslen består af:

• Mindreforbrug på 0,497 mio. kr. vedrørende Tandplejen, som overføres til 2026.
• Mindreforbrug på 0,180 mio. kr. vedrørende Sundhedsplejen, som overføres til 2026.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til Bilag 1. Overførsler 2025 Drift - Social og Sundhed.

Anlæg

På Social og sundhed var der et samlet merforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,34 mio. kr., hvoraf 0,08 mio. kr. overføres til 2026.

Overførslen vedrører:

• 0,08 mio. kr. (merforbrug) - Klintegården - køb af ejendom

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte Bilag 2. Overførsler 2025 Anlæg - Social og Sundhed.

Inddragelse

Sagen sendes i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på -1,7 mio. kr. i 2026 og -4,8 mio. kr. i 2027 vedrørende serviceudgifter.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på -0,08 mio. kr. i 2026 vedrørende bruttoanlægsudgifter.

Bilag

• Bilag 1. Overførsler 2025 Drift - Social og Sundhed
• Bilag 2. Overførsler 2025 Anlæg - Social og Sundhed

Resume

Regnskabet for 2025 viser for Social og Sundhed et mindreforbrug på 8,6 mio.kr. i forhold til korrigeret budget på driften, mens der på anlæg ses et samlet merforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,34 mio. kr. For bruttoanlægsindtægterne er der balance mellem indtægt og budget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og Sundhed, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat under udvalget Social og Sundhed et mindreforbrug på 8,6 mio.kr. Resultatet fordeler sig som følger mellem bevillingsområderne:

• Social service: Mindreforbrug på 6,8 mio. kr. fordelt med merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og merindtægter på 5,6 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning
• Sundhed og forebyggelse: Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

I vedlagte Bilag 1. Regnskab 2025 Drift - Social og Sundhed er resultatet gennemgået nærmere.

Anlæg

Samlet set viser anlægsprojekterne et merforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,34 mio. kr. For bruttoanlægsindtægterne er der balance mellem indtægt og budget.

Merforbruget for bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

• 0,08 mio. kr. (merforbrug) - Klintegården - køb af ejendom
• 0,27 mio. kr. (merforbrug) - Flytning af tandklinik

I vedlagte Bilag 2. Regnskab 2025 Anlæg - Social og Sundhed er resultatet gennemgået nærmere.

Inddragelse

Sagen sendes i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Orientering om Regnskab 2025 for Social og Sundhed har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag for 2025.

Bilag

• Bilag 1. Regnskab 2025 Drift - Social og Sundhed
• Bilag 2. Regnskab 2025 Anlæg - Social og Sundhed

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i, at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen inden for det pågældende område.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og Sundhed, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I samarbejde med COWI udarbejder kommunen hvert år en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Resultatet af befolkningsprognosen 2026 viser en samlet stigning i antallet af borgere på i alt 1.468 borgere fra 1. januar 2026 til 1. januar 2030.

I bilag 1. "Befolkningsprognose 2026" kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder – herunder tandplejen – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i patientgruppen. Tandplejen er det eneste område under Social og Sundhed, der er demografireguleret.

Tandplejens tidligere patientgrundlag, der kun bestod af børn i alderen 0-17 år, udvides i årene 2023-2026 med ét alderstrin for hvert år, således at patientgrundlaget fra 2026 og frem består af alle 0-21-årige. Tandplejens budget er tilpasset dette. Befolkningsprognosen 2026 viser et lille fald i antallet i patientgruppen inden for de nærmeste år.

I budgetgrundlaget for 2027-2030 er der allerede afsat midler til tandplejens demografipulje, og eftersom befolkningsudviklingen de næste fire år i patientgruppen 0-21-årige har vist sig samlet set at være lavere end forventet i 2025-prognosen, giver dette anledning til at demografipuljen for 2027 til 2030 samlet nedjusteres med 0,7 mio. kr. fordelt med -18.000 kr. i 2027, -154.000 kr. i 2028, -277.000 kr. i 2029 og -271.000 kr. i 2030.

Resulatet af befolkningsprognose 2026 og den deraf afledte demografiregulering giver anledning til en udmøntning af demografimidler på området i perioden 2027-2030 for i alt 2,2 mio. kr. fordelt således: 0,6 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. i 2028 og frem.

I bilag 2. "Forslag til demografiregulering af budget 2027-2030" fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2027-2030.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Konkret vil ændringer i forbindelse med befolkningsprognosen 2026 og forslag til demografiregulering 2027-2030 blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med budgetprocessen for perioden 2027-2030.

Bilag

• Bilag 1. Befolkningsprognose 2026 (opd. 23-03-26)
• Bilag 2. Forslag til demografiregulering af budget 2027-2030

Resume

I denne sag orienteres Social og Sundhed om Frederikssund Kommunes tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder i alderen 18 år og opefter. Centerchef Amalie Pedersen vil holde et oplæg om botilbuddene på udvalgsmødet.

Indstilling

Administrationens indstiller til Social og Sundhed at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune driver en række tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder i alderen 18 år og opefter. Tilbuddene spænder fra forebyggende tilbud til længevarende botilbud og dækker således forskellige støttebehov.

Botilbud til borgere med psykiske vanskeligheder

Frederikssund Kommuner driver to botilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, Skibbyhøj og Klintegården beliggende i henholdsvis Skibby og Frederikssund. Begge tilbud er kategoriseret som højt specialiseret tilbud i KKR Hovedstadens rammeaftale og indgår i den samlede botilbudsvifte i hovedstadsregionen.

Skibbyhøj er et midlertidigt botilbud (servicelovens § 107) med 23 pladser til unge voksne mellem 18 og 35 år med betydelig nedsat psykisk funktionsevne som følge af svære psykiske vanskeligheder og problemstillinger. Derudover består Skibbyhøj Projekt Solvej, som er en enkeltmandsforanstaltning for én borger, som har brug for skærmende rammer.

Klintegården er et botilbud til borgere i aldersgruppen 18-65 år med psykiske vanskeligheder. Klintegården modtager borgere med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder, hvoraf størstedelen har diagnosen skizofreni. Mange har en dobbelt- eller triple-diagnose med skizofrenien som den primære faktor og nogle har en til tider moderat udadreagerende adfærd.

Klintegården består af 43 pladser til længerevarende botilbud (servicelovens § 108), 20 pladser til midlertidigt botilbud (serviceloven § 107), 2 akutpladser (servicelovens § 107), 2 udslusningspladser (serviceloven § 107) og 2 aktivitets- og samværspladser (servicelovens § 104).

På udvalgsmødet vil Centerchef Amalie Pedersen give en introduktion til tilbuddene.

Tilbud om personlig og gruppebaseret støtte til borgere med psykiske vanskeligheder

Frederikssund Kommune har en række tilbud omfattende personlig og gruppebaseret støtte samt forebyggende indsatser til borgere med psykiske vanskeligheder.

Afdeling for Støtte og Udvikling (også kaldet Socialpsykiatrien) rummer en række tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, herunder:

• Socialpædagogisk støtte til borgere i egen bolig (serviceloven § 85) i form af individuel og gruppebaseret støtte med en recoveryorienteret tilgang.
• Livskilden er et værested, der ligger på Kilde Alle 9 i Frederikssund (serviceloven § 104). Værestedet er for borgere, som har brug for et sted at være sammen med andre - et sted med plads til alle, som har psykiske udfordringer og har brug for et fristed.
• Reboot, som er et mødested/værested, der ligger på Parkvej 4-6 i Jægerspris. Værestedet er for borgere med psykiske eller sociale udfordringer, der har brug for et sted at være sammen med ligesindede.

Udvalget vil modtage en introduktion til Socialpsykiatrien på et kommende udvalgsmøde.

Rådgivningshuset er et tilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer. Tilbuddet er paceret på Lundevej i Frederikssund, og borgerne kan frit henvende sig telefonisk eller ved personligt fremmøde i åbningstiden. Rådgivningshuset rummer en række tilbud og muligheder for borgerne, herunder åben rådgivning samt tidsbegrænsede individuelle og gruppebaserede forløb (servicelovens §§ 82 a og b). Rådgivningshuset kan også hjælpe borgerne med vejledning og støtte i forhold til beskæftigelse, hjemløshed og misbrug. Social og Sundhed fik en introduktion til Rådgivningshuset på udvalgets møde 4. februar 2026 (sag 15).

Ungekontakten, der hører under Beskæftigelse, Erhverv og Unge, understøtter unge i alderen 18-29 år med eksempel psykiske vanskeligheder i at gennemføre en uddannelse eller opnå beskæftigelse, og herudover at støtte dem i at skabe et godt og selvstændigt liv. Rammen om Ungekontaktens arbejde er uddannelses- eller beskæftigelsesfremmende indsatser under Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats samt Lov om Kommunal Ungeindsats. Herudover har Ungekontakten kompetence til at bevillige socialpædagogisk støtte under Lov om Social Service. Ungekontakten tilbyder også IPS (Individuelt planlagt job med støtte) til borgere med en psykiatrisk diagnose, der er motiveret for at komme i job eller uddannelse. Ungekontakten er placeret på Campus i Frederikssund.

Ungekontakten bidrager desuden til indsatserne i det lettilgængelige tilbud "YoungMind" for børn og unge i alderen 6-25 år i psykisk mistrivsel. Tilbuddet tager afsæt i både den nationale beslutning om at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge 6-17 år i psykisk mistrivsel i alle kommuner, samt byrådets beslutning om at etablere et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 12-25 år og deres forældre (”Sammen på Sporet”). YoungMind modtager henvendelser telefonisk, digitalt via hjemmesiden og ved fysisk fremmøde i lokalerne på Odinsvej 4B, der er placeret i nærheden af bl.a. ungdomsuddannelserne og Ungekontakten på Campus i Frederikssund.

Kommunen tilbyder også forebyggende indsatser til borgere med psykiske vanskeligheder i form af "Lær at tackle"-kurser for unge og voksne med angst og depression.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalget inden udvalgsmødet.

Økonomi

Orientering om Frederikssund Kommunes botilbud på psykiatriområdet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

I denne sag orienteres Social og Sundhed om Frederikssund Kommunes botilbud Skibbyhøj. På mødet vil forstander Trine Anker Larsen fortælle om og vise rundt på Skibbyhøj.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og Sundhed, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Skibbyhøj er et midlertidigt botilbud (servicelovens § 107) med 23 pladser for unge voksne mellem 18 og 35 år med betydelig nedsat psykisk funktionsevne som følge af svære psykiske vanskeligheder og problemstillinger.

Udover de 23 pladser består Skibbyhøj af Projekt Solvej, som er en enkeltmandsforanstaltning for én borger, som har brug for skærmende rammer. Tilbuddet er placeret i en selvstændig villa på Skibbyhøjs område.

Beboerne på Skibbyhøj har, i en periode af deres liv, behov for omfattende støtte og træning til udvikling af færdigheder til at mestre en så selvstændig tilværelse som muligt. Tilbuddet tager udgangspunkt i og tilrettelægges efter den enkelte beboers motivation, ønsker og behov. Beboerne kommer typisk fra forældre, fra psykiatriske hospitaler, fra børne-ungehjem eller fra egen bolig.

Skibbyhøjs tilgang bygger på recovery-orienteret rehabilitering, som er en faglig praksis der støtter mennesker med psykiske vanskeligheder i at leve et meningsfuldt liv, med eller uden symptomer. Det er beboernes egne drømme, ressourcer og håb der er i centrum. De faglige metoder der anvendes til at understøtte beboernes udvikling er bl.a. motivationssamtaler (MI), recovery fortællinger, TBT (traumebevidst tilgang), social færdighedstræning, eksponering, kropsbevidsthed, bevægelse og motion mv.

Da formålet med opholdet på Skibbyhøj er at afklare og støtte beboerne i at blive klar til et mere selvstændigt liv i egen bolig, har tilbuddet generelt et højt flow af beboere. De seneste år har Skibbyhøj oplevet en lavere efterspørgsel efter tilbuddet samt henvendelser om borgere der ikke har været indenfor Skibbyhøjs målgruppe, hvilket har udfordret tilbuddet økonomisk.

Som led Budget 2026 skal Skibbyhøj omdanne fire pladser til fleksible pladser, som kan rumme unge ned til 16 år. Et formål med projektet er blandt andet at øge belægningen på Skibbyhøj.

Endvidere indgår mulighed for at etablere 2 afklaringspladser i forbindelse med den kommende botilbudsplan og som følge af Psykiatriens 10 årsplan.

Skibbyhøj er et tidligere amtsligt og regionalt tilbud, som blev overtaget af Frederikssund Kommune i 2013. Tilbuddet er kategoriseret som et højt specialiseret tilbud i KKR Hovedstadens Rammeaftale.

Skibbyhøj ligger i udkanten af Skibby og er omgivet af ca.11. tdr. land, der hører til tilbuddet. Bygningerne omfatter hovedbygningen, seks selvstændige boliger samt en række værkstedsbygninger, der tidligere har rummet beskyttet beskæftigelse. Gartneriet drives stadig af Skibbyhøj. De øvrige værksteder, der ikke er i drift, benyttes bl.a. af ældresagen, lokale krolfklubber og ungdomsskolen. Bygningerne er af varierende alder, hvor hovedparten er af ældre dato.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalget inden mødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

Arrangementer:

• Politisk dialogmøde i regi af KKR Hovedstaden for socialudvalgsformænd og -politikere på det specialiserede socialområde 4. maj kl. 15.30-18.00 i Albertslund.
• KL Social- og Sundhedspolitisk Forum 2026 7.-8. maj i Aalborg. Program er vedlagt som bilag.
• KL temamøde om socialområdet for politikere på det specialiserede socialområde 19. august 2026 i Roskilde. Invitation er vedlagt som bilag.

Meddelelser:

• Sagsliste og årshjul 2026 for Social og Sundhed er vedlagt som bilag.
• Sundhedsplejen indgår sammen med Center for Familie og Rådgivning i indsatsen "Sammen uden vold - Småbørnsforældre" sammen med Mary Fonden, Dialog mod Vold og Ole Kirk’s Fond. Indsatsen har fokus på at screene tidligt for voldsomme konflikter og vold og give familierne den rette støtte for at forebygge vold, og dermed give flere børn en tryg start på livet. "Sammen uden vold – Småbørnsforældre"-indsatsen er udviklet af Mary Fonden, Dialog mod Vold og Ole Kirk’s Fond.

Bilag

• Invitation til politisk dialogmøde (2026)
• Program KL Social- og Sundhedspolitisk Forum 2026
• Invitation til temamøde om socialområdet
• Sagsliste og Årshjul 2026 for Social og Sundhed

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftsark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftsarket er underskrevet.