Unge, fritid og idræts møde den 20. november 2025

Beslutning

Godkendt.

Resume

Med denne sag skal Byrådet godkende projektforslaget for Maritimt Center Frederikssund samt træffe beslutning om, hvorvidt fondsfinansiering skal være afklaret, før projektet udbydes som et samlet projekt. Projektet er opdelt i et basis- og et visionsprojekt. Nærværende projektforslag er for basisprojektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende projektforslaget.
2. Der træffes beslutning om, at projektet udbydes efter fondsafklaring.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Anbefales, i det kommende fagudvalg kvartalsvis orienteres om status på fondssøgning til visionsprojektet.

Sagsfremstilling

Maritimt Center Frederikssund er opdelt i et basis- og et visionsprojekt. Basisprojektet er finansieret gennem de af Byrådet afsatte anlægsmidler, 63,859 mio. kr. som fremgår af budget 2026. Visionsprojektet danner rammen for udvikling af hele lystbådehavnens område og skal finansieres via fondsstøtte og Frederikssund Lystbådehavn A.M.B.A.s egne investeringer. Lokale og Anlægsfonden støtter visionsprojektet for Maritimt Center Frederikssund med 15 mio. kr. Disse er indarbejdet i anlægsrammen. Afsøgning af muligheder for yderligere fondsstøtte pågår fortsat.

Totalrådgiver har nu udarbejdet et projektforslag for basisprojektet. Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af dispositionsforslaget (version 2), som blev godkendt på Unge, fritid og idræts udvalgsmøde 5. marts 2024 (sag 23).

Projektforslaget indeholder blandt andet et fælleshus med cafe, omklædningsfaciliteter og multihal, bådhuse til fartøjer og grej, et nyt slæbested og to større pladsdannelser: Fjordens plads og Træbryggen. Projektforslaget for basisprojektet samt situationsplan er vedlagt som bilag.

Beslutninger om visionsprojektets realisering sker i takt med, at mulig fondsfinansiering afklares. Det er administrationens anbefaling at afvente afklaring af fondsfinansiering og dermed afklaring af projektets økonomi (basis- og visionsprojekt), før et samlet projekt sættes i udbud. Erfaringer fra lignende anlægsprojekter viser, at en opdeling af udbuddet i flere delprojekter typisk medfører øgede udgifter og en mere kompleks anlægsproces. Det skyldes blandt andet, at det ikke kan forventes, at samme entreprenør vinder begge udbud, hvilket kan skabe usikkerhed omkring ansvar og koordinering mellem aktørerne. Derudover kræver opdelingen en mere detaljeret beskrivelse og styring af snitflader mellem delprojekterne, hvilket øger behovet for rådgivning og projektledelse.

Der vil desuden være meromkostninger forbundet med at udbyde og gennemføre to separate udbudsforløb. Endelig øger en opdeling risikoen for tidsforskydninger og forsinkelser mellem delprojekterne, hvilket kan påvirke både økonomi og fremdrift negativt.

Lokalplan samt miljøvurdering

Udarbejdelsen af lokalplan for Maritimt Center Frederikssund forudsætter, at der foreligger en miljørapport, der belyser projektets påvirkning af miljøet.

Et forhold, der fortsat afventer afklaring, er håndtering af regnvand. Denne afklaring skal fremgå af miljørapporten og dermed indgå i grundlaget for lokalplanen. Vandhåndteringsplanen skal belyse, hvordan regnvand kan håndteres på et areal, der tidligere har været anvendt som losseplads og derfor er forurenet. Planen skal også forholde sig til udsivning til den beskyttede Roskilde Fjord.

Rådgiver forventer, at vandhåndteringsplanen kan færdiggøres i december 2025. Miljørapporten kan herefter udarbejdes og forventes klar i januar 2026.

Når miljørapporten foreligger, vil lokalplansforslaget blive færdiggjort og sendt til politisk behandling. Administrationen forventer, at forslaget kan behandles politisk i marts eller april 2026, og at endelig vedtagelse kan ske i september 2026.

Økonomi

Kommunens totalrådgiver, som står for udarbejdelse af projektforslaget inklusive prissætning, har fremsendt et revideret projektforslag. Her estimerer de den samlede udgift for basisprojektet til 66,69 mio. kr., hvilket overstiger det forventede budget for basisprojektet på 53,96 mio. kr. med 12,73 mio. kr.

Den forventede merudgift skyldes flere forhold, herunder skærpede miljøkrav på baggrund af jordforurening, prisstigninger på byggematerialer samt krav om afværgeforanstaltninger for flagermus.

Totalrådgiver understreger, at udgifterne i projektforslaget ikke er baseret på indhentede priser fra markedet, men på rådgivers skøn af de forventede tilbudspriser. Den endelige anlægsudgift vil først kunne fastlægges ved gennemført udbud, hvorfor der fortsat må forventes en vis usikkerhed.

På baggrund af denne usikkerhed anbefaler administrationen, at projektet udbydes med optionspriser samt et besparelseskatalog. Således kan der efter budfristen udpeges en vinder, med optioner og besparelser aftalt.

Tidsplan

Vedtagelse af Lokalplan, myndighedstilladelser, godkendelse fra Kystdirektoratet samt fondsafklaring er nødvendige for, at byggeriet kan igangsættes og tidsplanen overholdes. Alle disse dele forventes klar i 3. kvartal 2026.

En detaljeret tidsplan udarbejdes, når lokalplanen er vedtaget og fondsafklaringen er afsluttet. Denne fremlægges for Byrådet sammen med sag om udbud i 2. halvår 2026.

Inddragelse

En følgegruppe bestående af repræsentanter fra Frederikssund Lystbådehavn A.M.B.A., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole og Det Danske Spejderkorps Ege Division er løbende inddraget i arbejdet med Maritimt Center Frederikssund og har haft mulighed for at give deres input til materialet. Følgegruppen vil også i næste fase være tilknyttet projektet. Følgegruppen har oplyst, at de gerne ser projektet udmøntet så snart det er muligt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Center for Økonomi bemærker, at der for perioden 2026-2028 er afsat bruttoanlægsudgifter på 63,859 mio. kr., som dækker projektering og udførelse af Maritimt Center.

Bilag

• Projektforslag
• Situationsplan

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.