Beskæftigelse, Erhverv og Unges møde den 12. maj 2026

Beslutning

Godkendt.

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2026 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Endvidere følger en opfølgning på budgetaftale 2026-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelse, Erhverv og Unge over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der på politikområdet Social service gives en tillægsbevilling (merforbrug) på 1,0 mio. kr. i 2026 vedrørende serviceudgifter.
2. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

1. Anbefales

2. Anbefales

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til et øget forbrug i de forventede udgifter på 1,0 mio. kr., der alene kan henføres til en tillægsbevilling på Social service. Merforbruget vedrører serviceudgifter under Myndighed i forhold til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Merforbruget skyldes altovervejende, at omplacering af forbrug til Lov om Aktiv Beskæftigelse ikke kan anvendes i 2026 i samme grad som tidligere.

I forhold til fordrevne ukrainere forventes der i 2026:

• Merindtægter på i alt 3,1 mio. kr. vedr. huslejebetaling fra fordrevne ukrainere under Social service.
• Udgifter for 1,75 mio. kr. til administrative medarbejdere under Beskæftigelsesindsatsen, som udfører de lovbundne krav vedrørende rettigheder i forbindelse med særloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der er ansat to sagsbehandlere med forventning om en tredje efter sommerferien. Derudover er der ansat én ukraine-konsulent.
• Udgifter for 0,30 mio. kr. til 14 fordrevne ukrainere til dansk som andetsprog undervisning specifikt møntet på ukrainere under Skole- og klubområde.

I bilag 1 redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter under Beskæftigelse, Erhverv og Unge.

Opfølgning på budgetaftalen 2026-2029

I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budget 2026-2029, der viser, at fire ud af syv budgetinitiativer er implementeret, mens tre er delvis implementeret.

De tre initiativer, der er delvis implementeret er:

• Nr. 009 - Indførelse af prisaftaler ved bevilling af ydelser.
• Nr. A011 - Gadeplansmedarbejder på togstation
• Nr. A03 - Byliv

De tre initiativer forventes fortsat implementeret som planlagt.

I vedlagte bilag 2: Opfølgning på budgetaftale 2026-2029 udspecificeres opfølgningen nærmere.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til at de budgetterede serviceudgifter under Social service opskrives med 1,0 mio. kr.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter.

Bilag

• Budgetopfølgning pr. 31 marts 2026
• Bilag 2. Opfølgning på politiske ændringsforslag 2026-2029

Resume

Byrådet har anmodet Administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2027 – 2030. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på de temaer, der indgår i arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Beskæftigelse, Erhverv og Unge, at:

1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2027-2030, tages til efterretning.
2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2027-2030.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

2. Drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 25. februar 2026 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2027 – 2030, som blandt andet indebærer, at:

• Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2026 -2029.
• I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
• En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2027-2030 den 24. juni.

Strategiske projekter

Som led i en videreudvikling af budgetprocessen er det besluttet at der også udarbejdes en række strategiske projekter, som skal frigøre ressourcer til politisk prioritering på længere sigt.

De strategiske projekter skal styrke det flerårige sigte i budgetprocessen og kan f.eks. indeholde

strukturændringer, budgetanalyser eller omorganiseringer indenfor et område. De strategiske projekter kan også være investeringer på længere sigt, som kan frigøre ressourcer til politisk prioritering. I modsætning til

budgetinitiativerne som denne sag giver en status på, vil de økonomiske konsekvenser af de strategiske projekter først blive konkretiseret senere afhængig af politiske retning, der bliver fastlagt for projekterne af Byrådet. Men beslutningen om igangsætning af de strategiske projekter sker som led i budgetvedtagelsen. Samlet set vil en kombination af mulighedskatalogerne med de strategiske projekter give et større politisk handlerum til at skabe økonomisk råderum for omprioriteringer på længere sigt i budgetlægningen.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2027-2030 for det samlede Byråd henholdsvis 29. april, 24. juni samt 24. august.

• Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2027-2030 den 26. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 2. september.
• De politiske forhandlinger om budget 2027-2030 vil foregå den 18. - 22. september.
• Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest torsdag 24. september kl. 8.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag 1. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag 7. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres respektive ansvarsområder - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vurderer, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

2. Høringsprocessen

Den offentlige høring vil foregå i perioden fredag den 28. august - mandag den 14. september. I den forbindelse gøres 1. behandlingsforslaget og samtlige budgetinitiativer tilgængelige på kommunens hjemmeside. De indkomne høringssvar bliver løbende offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III den 24. august. Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget i høringsperioden 28. august - 14. september. Hoved MED-udvalget deltager som tidligere i budgettemamøder med Byrådet.

3. Budgetsamtaler – møde med borgerne

Der inviteres til budgetsamtaler med politikerne på fire lokationer i kommunen i juni måned. Herudover fastholdes et borgermøde i Valhal efter sommerferien i budgethøringsperioden.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse den 7. oktober.

Resume

Udvalget skal med denne sag drøfte koncept og program for Erhvervskonferencen 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Beskæftigelse, Erhverv og Unge, at:

1. Drøfte indhold og rammer for erhvervskonference 2026.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Hvert år siden 2022 har Frederikssund Kommune holdt årlige erhvervskonferencer. Formålet er fælles viden og dialog om lokale og nationale temaer for erhvervslivet i Frederikssund Kommune samt netværk. Formatet har været forskelligt fra år til år. Evaluering af erhvervskonferencen kan ses i bilag 1 og har været behandlet i Job, Erhverv og Kultur i efteråret 2025.

Konceptet for en erhvervskonference 2026

Udvalget skal med denne sag drøfte og sætte retning for dette års erhvervskonference.

På baggrund af de seneste års tilbagemeldinger er det virksomhedernes vurdering, at en erhvervskonference bør indeholde:

• Emner der er tæt knyttet til virksomhedernes hverdag.
• Oplæg og/eller debat med virksomheder
• Emner, der har relevans for de mindre virksomheder
• Tid til netværk og aktiv deltagelse

Administrationen giver her to forslag til format og indhold til erhvervskonference 2026, de kan holdes som morgenmøder fra 8-11 eller som eftermiddag 15-18 eller aftenmøder

Programforslag 1 - Fokus på det lokale og det grønne

Formål at give virksomhederne gennem konkrete virksomhedscases viden om og eksempler på, hvordan erhvervslivet kan arbejde med bæredygtig forretningsudvikling. Dertil er udgangspunktet for debatten at give virksomheder mulighed for at komme med input til beslutningstagere om, hvad de mangler af redskaber for at blive mere bæredygtige, herunder økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Kl. 08.00: Dørene åbnes. Der serveres kaffe og croissanter.

Kl. 08.30: Velkomst v. borgmester Anne Sofie Uhrskov: De strategiske indsatsområder i Frederikssund Kommune

Kl. 09.00: Arbejdet med erhvervspolitik v. udvalgsformand Anna Poulsen

Kl. 09:15: Virksomhedscase: Hvordan hjælper vi håndværkere med ESG og udbud

Kl. 09:30: Pause og netværk, evt. stande

Kl. 09:45: Virksomhedscase: Kundedialog og grøn forretning – hvordan hensyn til miljøet går hånd i hånd med efterspørgslen

Kl. 10.15: Debat: Hvad er virksomhedernes behov, når det kommer til bæredygtighed?

Kl. 11:00: Tak for i dag. Netværk og tapas

Programforslag 2 - Lokale samarbejder når verden er i krise

Programforslag 2 har til formål at give virksomhederne viden om samarbejde i krisetider, hvordan udfordringer vendes til muligheder samt hvordan erhvervsliv og myndigheder spilder hinanden gode, når krisen rammer.

Kl. 08.00: Dørene åbnes. Der serveres kaffe og croissanter.

Kl. 08.30: Velkomst og oplæg v. borgmester Anne Sofie Uhrskov: Hvordan kommune og erhvervsliv sammen skaber rammerne for udvikling

Kl. 08.45: Arbejdet med erhvervspolitik v. udvalgsformand Anna Poulsen

Kl. 08.50: Minister for beredskab eller erhverv: Ambitioner for den nationale beredskabsindsats og muligheder for virksomheder

Kl. 09.10: Virksomhedscase: Hvordan kriser omsættes til udvikling

Kl. 09:30: Pause og netværk ved standere

Kl. 10.15: Erhvervshus Hovedstaden og partnere: Navigér i kriser og krav og skab nye muligheder

Kl. 10.45: Oplæg Virksomhedsberedskabet: Sammen om kriser

Kl. 11:15: Tak for i dag. Netværk og tapas

Frederikssund Erhverv anbefaler at der er fokus på at sætte fokus på de gode virksomhedshistorier og initiativer fra kommunen.

Denne del af programmet har både til hensigt at give deltagerne en pause samt skabe et rum for dialog. Standere vil udgøre Jobcenterets virksomhedsservice, Frederikssund Erhverv, Erhvervshus Hovedstaden, Destination Fjordlandet og udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Unge. I tidsrummet har deltagere mulighed for at høre mere om de muligheder, som Jobcenteret og samarbejdspartnere tilbyder samt få en dialog med deres lokale fagudvalg.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv har været inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

• Bilag 1 - Evaluering af Erhvervskonferencen 2025

Resume

Udvalget præsenteres for en overordnet introduktion til Borgercenteret, der består af kommunens borgerservice og callcenter.

Centerchef Britt Christensen deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Beskæftigelse, Erhverv og Unge, at:

1. Tage orienteringen til efterretning
2. Drøfte egne politiske fokuspunkter på området.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

2. Drøftet.

Sagsfremstilling

Temamødet har til formål at give udvalget en samlet og overordnet introduktion til området samt at skabe grundlag for politisk dialog om fremtidige fokuspunkter.

Oplægget tager udgangspunkt i afdelingens ansvarsområder og aktuelle opgaver og er af introducerende karakter.

På baggrund af oplægget drøfter udvalget, hvilke temaer og fokusområder der politisk ønskes særlig opmærksomhed på i det videre arbejde.

Oplæg som præsenteres på udvalgsmødet vil blive vedhæftet referatet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Borgercentret - Temadrøftelse - Borgercentret - Oplæg maj 2026

Resume

Udvalget skal med denne sag orienteres om Næstved Kommunes arbejde med erhvervspolitik. Under dagsordenspunktet vil Næstved Kommune og Næstved Erhverv deltage.

Indstilling

Administrationen indstiller til Beskæftigelse, Erhverv og Unge, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 10. marts 2026 under punkt 14 godkendte udvalget procesplan for en ny erhvervspolitik. Se procesplanen i bilag 1. Procesplanen fremhæver, at der fra april til juni vil være inspirationsoplæg fra to kommuner.

Administrationen har foretaget en screening af nærliggende sjællandske kommuner, som har samme konstellation på erhvervsområde som Frederikssund Kommune. Screeningen er foretaget for at sortere, hvilke kommuner der skal inviteres til inspirationsoplæg. En af kommunerne, som administrationen har vurderet kan give inspiration til udvalgets arbejde med en ny erhvervspolitik, er Næstved Kommune.

Til udvalgsmødet vil Næstved Kommune give et inspirationsoplæg om deres rejse hen mod tilblivelsen af deres Vækst- og Erhvervspolitik 2025-2035, herunder metode og inddragelse af parter. Næstved Kommune vil også give udvalget et indblik i, hvordan de følger op og arbejder med opnåelse af deres ambitioner (målopfyldelse). Næstved Kommunes Vækst- og Erhvervspolitik 2025-2035 kan findes i bilag 2.

Inddragelse

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

• Bilag 1 - Procesplan for ny erhvervspolitik
• Bilag 2 - Vækst- og erhvervespolitik 2025-2035 Næstved Kommune

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Arrangementer:

• KL jobCAMP 12.-13. november 2026 i Aalborg.

Meddelelser

• Sagsliste og årshjul 2026 for Beskæftigelse, Erhverv og Unge er vedlagt som bilag.

Bilag

• Sagsliste og årshjul 2026 Beskæftigelse Erhverv og Unge

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftsark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftsarket er underskrevet.