Bevillingsoversigt - vedtaget budget 2008
Resultatopgørelse og finansieringsoversigt
(negative tal er indtægter og positive tal er udgifter)
| (i 1000 kr.) |
Vedtaget budget |
|
Overslag |
|
Overslag |
|
Overslag 2011 |
|||
| A. Det skattefinansierede område | ||||||||||
| Indtægter | ||||||||||
| Skatter | -1.870.206 | -1.961.010 | -2.049.905 | -2.146.406 | ||||||
| Tilskud og udligning | -281.636 | -296.372 | -312.723 | -324.127 | ||||||
| I alt | -2.151.842 | -2.257.382 | -2.362.628 | -2.470.533 | ||||||
| Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) | ||||||||||
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedudvalget | 51.629 | 52.150 | 52.150 | 52.150 | ||||||
| Kultur- og Fritidsudvalget | 65.087 | 64.328 | 64.400 | 64.400 | ||||||
| Opvækst- og Uddannelsesudvalget | 807.778 | 806.517 | 807.690 | 806.756 | ||||||
| Plan- og Udviklingsudvalget | 19.422 | 15.443 | 19.422 | 19.422 | ||||||
| Social- og Ældreudvalget | 662.731 | 674.410 | 711.054 | 723.564 | ||||||
| Sundhed- og Forebyggelsesudvalget | 117.384 | 117.773 | 118.763 | 119.921 | ||||||
| Teknik- og Miljøudvalget | 74.948 | 74.194 | 74.543 | 74.543 | ||||||
| Økonomiudvalget | 283.617 | 292.673 | 295.593 | 295.593 | ||||||
| Prisregulering | 0 | 83.076 | 162.927 | 247.870 | ||||||
| I alt | 2.082.596 | 2.180.564 | 2.306.542 | 2.404.219 | ||||||
| Renter m.v. | 15.833 | 25.118 | 25.743 | 24.810 | ||||||
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | -53.413 | -51.700 | -30.343 | -41.504 | ||||||
| Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) | ||||||||||
| Byudvikling, miljø og trafik | -40.631 | -1.272 | -7.706 | 4.053 | ||||||
| Undervisning og kultur | 26.199 | 9.300 | 0 | 0 | ||||||
| Sundhedsområdet | 0 | 852 | 0 | 0 | ||||||
| Social- og sundhedsvæsen | 99.212 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Administration | 3.946 | 3.946 | 24.386 | 24.386 | ||||||
| I alt | 88.726 | 12.826 | 16.680 | 28.439 | ||||||
| Jordforsyning | ||||||||||
| Salg af jord m.v. | -60.641 | -104.162 | -61.041 | -15.385 | ||||||
| Køb af jord inkl. byggemodning | 84.763 | 37.461 | 13.025 | 6.012 | ||||||
| I alt | 24.122 | -66.701 | -48.016 | -9.373 | ||||||
| Resultat af det skattefinansierede område | 59.435 | -105.575 | -61.679 | -22.438 | ||||||
| B. Forsyningsvirksomheder | ||||||||||
| Drift (indtægter-udgifter) | -31.653 | -37.425 | -36.685 | -36.303 | ||||||
| Anlæg (indtægter-udgifter) | 61.871 | 61.173 | 51.170 | 39.212 | ||||||
| Resultat af forsyningsvirksomheder | 30.218 | 23.748 | 14.485 | 2.909 | ||||||
| C. Resultat i alt (A+B) | 89.653 | -81.827 | -47.194 | -19.529 | ||||||
| Tilgang af likvide aktiver | ||||||||||
| Resultat i alt | 89.653 | -81.827 | -47.194 | -19.529 | ||||||
| Optagne lån (langfristet gæld) | -148.413 | -29.656 | -20.677 | -11.083 | ||||||
| I alt | -58.760 | -111.483 | -67.871 | -30.612 | ||||||
| Anvendelse af likvide aktiver | ||||||||||
| Afdrag på lån (langfristet gæld) | 36.567 | 76.459 | 36.968 | 38.002 | ||||||
| Øvrige finansforskydninger | 18.731 | 10.760 | 10.760 | 10.760 | ||||||
| I alt | 55.298 | 87.219 | 47.728 | 48.762 | ||||||
| Ændring af likvide aktiver | -3.462 | -24.264 | -20.143 | 18.150 | ||||||
/blandede_billeder_iii.jpg)
Webmaster for denne side: Lars Rasmussen.
Senest opdateret den 29. juli 2008 af Dennie Grauballe.